| 0560 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 30/06/2025 | 330,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.085.
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| 0636 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 30/06/2025 | 43,25 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 119 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.081.
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| 0636 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 30/06/2025 | 76,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 119 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.084.
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| 1029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 30/06/2025 | 261,40 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 156 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.083.
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| 1031 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 30/06/2025 | 103,75 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 156 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.082.
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| 1315 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 30/06/2025 | 560,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDI2112 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 1317 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 30/06/2025 | 436,02 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS PUBLICAS DE 2025, DESTE MUNICIPIO.
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| 1318 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 30/06/2025 | 6639,32 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY4245, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1319 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 30/06/2025 | 6639,33 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1320 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 30/06/2025 | 1273,75 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS PUBLICAS DE 2025, DESTE MUNICIPIO.
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| 1321 | 42997219000157 - MULTICAR PECAS E SERVICOS LTDA | 30/06/2025 | 17780,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4765, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1322 | 42997219000157 - MULTICAR PECAS E SERVICOS LTDA | 30/06/2025 | 7363,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCG9305, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1323 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 30/06/2025 | 6024,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: QYW5I69, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1324 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 30/06/2025 | 5750,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: PCS0C65, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1325 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 30/06/2025 | 7360,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: PDT4746, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1326 | 22731758000132 - VICENTE E PINTO LTDA ME | 30/06/2025 | 13335,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: PGB4765, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1328 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 30/06/2025 | 5710,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: PDT4746, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 1329 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 30/06/2025 | 12088,21 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: QYW5I69 E PEY6969 , VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1330 | 44416646000120 - MIHAYLOV FERREIRA ARAUJO AUTOPECAS E SERVICOS AUTO | 30/06/2025 | 2416,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PGZ8697, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0646 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/06/2025 | 61,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 309.
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| 0646 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/06/2025 | 62,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 311.
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| 0927 | ***.***.204-** - CELIO CORDEIRO NUNES | 26/06/2025 | 987,10 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 227 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0929 | ***.***.704-** - DENISE DA COSTA ROCHA SOUZA | 26/06/2025 | 2314,44 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 229 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0931 | ***.***.254-** - IRIS GOMES DA SILVA | 26/06/2025 | 1387,13 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 231 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0932 | ***.***.694-** - JOSE GOMES DA SILVA | 26/06/2025 | 1408,44 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 232 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0938 | ***.***.368-** - MISSIE BRAGA DA SAILVA | 26/06/2025 | 2319,30 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 238 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2114260.
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| 0980 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/06/2025 | 62,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 312.
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| 1316 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 26/06/2025 | 551,99 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA PDT4706, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.
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| 0166 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 122,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 68 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 398.
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| 0166 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 69,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 68 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 399.
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| 0626 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 164,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 386.
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| 0627 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 434,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 387.
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| 0629 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 49,30 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 389.
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| 0631 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 114,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 390.
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| 0686 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 25/06/2025 | 1470,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.999.
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| 0688 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 25/06/2025 | 603,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.000.
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| 0690 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 25/06/2025 | 32,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.002.
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| 0731 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 191,25 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 393.
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| 0732 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 370,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 396.
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| 0733 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 616,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 391.
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| 0734 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 153,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 394.
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| 1066 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 25/06/2025 | 506,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.001.
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| 1287 | 21082184000156 - MANUEL FARIAS FERREIRA EIRELLI - ME | 25/06/2025 | 206,40 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE MARIA INES, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1293 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 25/06/2025 | 3452,89 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS BATEDEIRAS DE FEIJAO, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1294 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 25/06/2025 | 949,34 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS BATEDEIRA DE FEIJAO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO
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| 1295 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 25/06/2025 | 637,65 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA PRACA DA VILA NEVES, VINCULADO A SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
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| 1311 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/06/2025 | 184,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 388.
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| 0599 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 24/06/2025 | 95,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO DE INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 176 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 949.
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| 0600 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 24/06/2025 | 95,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 176 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 950.
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| 0693 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 24/06/2025 | 117,18 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONTRATO N? 195. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 942.
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| 0697 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 24/06/2025 | 117,18 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONTRATO N? 195.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 943.
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| 0703 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 24/06/2025 | 117,18 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) CONTRATO N? 195. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 944.
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| 1288 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 24/06/2025 | 47,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 176 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 951.
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| 0084 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 18/06/2025 | 19,98 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 32 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025, PREGAO ELETRONICO N? 001 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 631.
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| 0381 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 18/06/2025 | 99,20 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 115 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.998.
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| 0927 | ***.***.204-** - CELIO CORDEIRO NUNES | 18/06/2025 | 1988,52 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 227 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0134 | ***.***.684-** - CICERO IVANILDO DA SILVA | 17/06/2025 | 2100,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2107489.
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| 1247 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 17/06/2025 | 16754,95 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACAS: QYW5169 VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR, FIAT MOBI DE PLACA PGZ8727, VINCULADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO
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| 1248 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 17/06/2025 | 12198,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS TRATORES, GRADES ARADORAS , VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1249 | 22731758000132 - VICENTE E PINTO LTDA ME | 17/06/2025 | 8489,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: QYW5I69, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0372 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 16/06/2025 | 920,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 6.817.
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| 0550 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 16/06/2025 | 1167,15 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.963.
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| 0560 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 16/06/2025 | 2108,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.962.
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| 0138 | ***.***.394-** - JOSE LEVI GONCALVES DE SOUZA | 16/06/2025 | 2100,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2106918.
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| 0173 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 16/06/2025 | 125,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 70 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 306.
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| 0722 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 16/06/2025 | 188,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 137. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 305.
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| 1102 | 11935467000140 - DAVI PEIXOTO DE MELOME CASA DAS FERRAGENS | 16/06/2025 | 828,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA VERISSIMO.
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| 1126 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/06/2025 | 44,54 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXCEPCIONAIS, FARMACIA BASICA E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI PE. CONFORME CONTRATO N? 167. PROCESSO LICITATORIO N? 010 2025 PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 22.088.
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| 1148 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 16/06/2025 | 3836,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, (EXCEPCIONAIS), FARMACIA BASICA E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI PE. CONFORME CONTRATO N? 162. PROCESSO LICITATORIO N? 010 2025 PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 499.812.
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| 1228 | 51655335000189 - A G DE SOUSA DE MELO JARDINAGEM | 16/06/2025 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE GRAMA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.
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| 1231 | 11935467000140 - DAVI PEIXOTO DE MELOME CASA DAS FERRAGENS | 16/06/2025 | 1277,72 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 1232 | 11935467000140 - DAVI PEIXOTO DE MELOME CASA DAS FERRAGENS | 16/06/2025 | 545,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0560 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/06/2025 | 360,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.960.
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| 1223 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 12/06/2025 | 1992,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCU8829 VINCULADO A REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 1226 | 2380363000125 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 12/06/2025 | 168,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BURACO D AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1090 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 12/06/2025 | 162,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 156 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 6.917.
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| 0365 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 11/06/2025 | 690,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 170.327
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| 0096 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 213,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 37 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025, PREGAO ELETRONICO N? 001 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 001.052.
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| 0181 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 176,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (SCFV) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 71 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 001.054.
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| 0720 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 789,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.059.
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| 0722 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 449,79 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 970.
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| 0722 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 561,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.060.
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| 0722 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 561,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO NOTA FISCAL N? 1.060.
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| 0964 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 28,30 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 217 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.055.
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| 0966 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 14,15 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 217 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.058.
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| 0967 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 28,30 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONFORME CONTRATO N? 217 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.057.
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| 0248 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 11/06/2025 | 70,75 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 84 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025, PREGAO ELETRONICO N? 001 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 001.053.
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| 1220 | 42473443000140 - GESSICA CORREIA PINTO SILVA | 11/06/2025 | 1775,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PGZ8727, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 1222 | 53340314000108 - JL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/06/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1125 | 32162496000196 - AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 11/06/2025 | 5185,05 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1128 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 11/06/2025 | 291,72 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, EXCEPCIONAIS, FARMACIA BASICA E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI PE. CONFORME CONTRATO N? 168. PROCESSO LICITATORIO N? 010 2025 PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 82365.
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| 0167 | 1687725000162 - CENTRO DE ESP. NUT. INT. E PAR. CENEP - LTDA | 10/06/2025 | 2982,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 57849.
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| 0374 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 10/06/2025 | 840,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 6.536.
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| 0128 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 155,09 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.133.
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| 0128 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 176,21 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.117.
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| 0129 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 1028,89 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS PAIF CRAS, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.122.
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| 0129 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 846,57 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS PAIF CRAS, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.134.
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| 0669 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 10/06/2025 | 102,90 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 188 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.018.
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| 0990 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 44,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PAR MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE: ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONTRATO N? 222 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.152.
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| 0990 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 361,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.147.
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| 0991 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 1004,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.149.
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| 0992 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 565,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DO SAMU. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.148.
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| 0993 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 1266,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.146.
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| 0266 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0267 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 112,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, PROCESSO LICITATORIO N? 34 2025, PREGAO ELETRONICO N? 009 2025 PMJ. CONTRATO 87 2025 FMAS.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.151.
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| 1029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/06/2025 | 28,20 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 156 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.927.
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| 1071 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.143.
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| 1072 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.142.
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| 1073 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 1100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO PROPRIO. REFERENTE A NOTA FISCAL N? 002.144.
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| 1074 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.145.
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| 1216 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1217 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 10/06/2025 | 2800,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0177 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 09/06/2025 | 73,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 232.707.
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| 0646 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 09/06/2025 | 212,25 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 304.
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| 0650 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 09/06/2025 | 125,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 302.
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| 0269 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 09/06/2025 | 725,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE COSTURA OFERTADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 1029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 09/06/2025 | 511,25 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 156 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.913.
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| 1070 | 31725833000143 - MARCELO NEMERIANO DA SILVA BARTLETT 28479981873 | 06/06/2025 | 1995,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS COMPUTADORES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 1202 | 10593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA | 06/06/2025 | 1387,18 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4765, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1205 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 06/06/2025 | 1400,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA ESCOLA ELIEL PEIXOTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
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| 1207 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 06/06/2025 | 1530,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA ESCOLA ELIEL PEIXOTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
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| 0372 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 05/06/2025 | 560,05 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 6.656.
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| 1200 | 22113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | 05/06/2025 | 302,44 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.
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| 1212 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 05/06/2025 | 2300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL A VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 1213 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 05/06/2025 | 173,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO.
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| 1214 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 05/06/2025 | 1888,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ELIEL PEIXOTO DE MELO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0393 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 04/06/2025 | 572,92 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 113 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 964.
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| 0395 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 04/06/2025 | 72,64 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 113 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 967.
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| 0510 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 04/06/2025 | 484,02 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 113 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 968.
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| 0927 | ***.***.204-** - CELIO CORDEIRO NUNES | 04/06/2025 | 549,93 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 227 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0929 | ***.***.704-** - DENISE DA COSTA ROCHA SOUZA | 04/06/2025 | 2462,92 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 229 2025.RELATIVO A NOTA F
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| 0931 | ***.***.254-** - IRIS GOMES DA SILVA | 04/06/2025 | 2204,89 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 231 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0932 | ***.***.694-** - JOSE GOMES DA SILVA | 04/06/2025 | 1896,56 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 232 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0938 | ***.***.368-** - MISSIE BRAGA DA SAILVA | 04/06/2025 | 2358,29 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 238 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2095734.
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| 1194 | 30994331000155 - SIQUEIRA & ACIOLE LTDA | 04/06/2025 | 2200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ESCOLA ALBINO MOREIRA ETI, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0212 | 41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 03/06/2025 | 720,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 22.153.
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| 0132 | ***.***.934-** - ALEXANDRE ROMERO DA SILVA MELO | 03/06/2025 | 2641,24 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 920.
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| 0264 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 03/06/2025 | 294,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 1052 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 03/06/2025 | 1038,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO, CENTRO DE REABILITACAO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS).
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| 1054 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 03/06/2025 | 372,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMPO OPERATORIO 45X50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 1180 | 7203775000103 - MADEIREIRA MASSARANDUBA LTDA EPP | 03/06/2025 | 1278,40 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALHAS DO TELHADO DA CRECHE VO LILI, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1186 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 03/06/2025 | 282,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALMOXARIFADO E BIBLIOTECA. DESTE MUNICIPIO.
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| 1187 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 03/06/2025 | 420,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO.
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| 1188 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 03/06/2025 | 492,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES VO LILI E MARIA INES, NESTE MUNICIPIO.
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| 1189 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 03/06/2025 | 2982,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: RURAIS, ALBINO MOREIRA E ELIEL PEIXOTO , VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0366 | 6132785000132 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | 02/06/2025 | 347,10 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 21.958.
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| 0367 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 02/06/2025 | 1000,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 640197.
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| 0646 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 02/06/2025 | 161,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 300.
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| 0646 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 02/06/2025 | 78,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 297.
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| 0980 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 02/06/2025 | 78,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025.
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| 1118 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/06/2025 | 1138,35 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 246 2025.NOTA FISCAL N? 7.966.
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| 1121 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/06/2025 | 1681,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 246 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.967.
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| 1122 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/06/2025 | 436,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 246 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.965.
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| 1172 | 24454902000166 - ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA. | 02/06/2025 | 873,45 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PGZ8807, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0686 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 30/05/2025 | 1467,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.936.
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| 0739 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 30/05/2025 | 1626,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.958.
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| 0743 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 30/05/2025 | 1545,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.957.
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| 1036 | ***.***.264-** - RAUL LEANDRO MOREIRA PONTES | 30/05/2025 | 400,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. CONFORME DECRETO N? 28 2021.
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| 1167 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 30/05/2025 | 384,04 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 1168 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 30/05/2025 | 3718,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 1171 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 30/05/2025 | 6345,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PGB4995, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1173 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 30/05/2025 | 5170,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDT4746, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1174 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 30/05/2025 | 4213,91 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCG9305, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1185 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 30/05/2025 | 1050,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA PARA ALUNOS DO PROJETO LER BEM E CRIANCA ALFABETIZADA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0636 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 29/05/2025 | 76,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 119 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.855.
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| 0135 | ***.***.724-** - ERINALDO LUIZ DOS SANTOS | 29/05/2025 | 2100,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2090486.
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| 0139 | ***.***.021-** - JOSE NILSON DA SILVA | 29/05/2025 | 3600,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2090465.
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| 0256 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 29/05/2025 | 276,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 90 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.853.
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| 1029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 29/05/2025 | 255,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 156 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.854.
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| 1148 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 29/05/2025 | 2100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PECAS PARA REVISAO 20.000KM NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA SOA9C77, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 1149 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 29/05/2025 | 5013,05 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PECAS PARA REVISAO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA SOA9C77, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 1152 | 21082184000156 - MANUEL FARIAS FERREIRA EIRELLI - ME | 29/05/2025 | 113,16 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA QUADRA EXPEDITO PEREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1161 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 29/05/2025 | 7032,31 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS DAS QUADRILHAS JUNINAS FORMADAS POR ALUNOS DAS ESCOLAS ALBINO MOREIRA E ELIEL PEIXOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2025. NESTE MUNICIPIO.
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| 1169 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 29/05/2025 | 2407,70 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0924 | ***.***.314-** - ROGERIO FERREIRA PONTES | 28/05/2025 | 3959,75 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 224 2025. RELATIVO A NOTA
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| 1141 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 28/05/2025 | 84,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0366 | 6132785000132 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | 26/05/2025 | 379,88 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 21.937.
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| 0381 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/05/2025 | 116,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 115 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.819.
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| 0404 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/05/2025 | 498,40 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 109 2025.
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| 0407 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/05/2025 | 249,20 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 109 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 665.
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| 0934 | ***.***.624-** - JOAO MUNIZ VIRGULINO | 26/05/2025 | 4246,20 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 234 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 20877176.
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| 0938 | ***.***.368-** - MISSIE BRAGA DA SAILVA | 26/05/2025 | 1132,80 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 238 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2087204.
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| 1026 | 37343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 03804921485 | 26/05/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA O VEICULO SAMU DE PLACA SOR4B56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 1053 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/05/2025 | 1269,60 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5447.
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| 1108 | 37343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 03804921485 | 26/05/2025 | 700,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO FACHADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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| 1109 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 26/05/2025 | 40,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FORRO DO TETO DA ESCOLA ELIEL PEIXOTO DE MELO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0365 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 23/05/2025 | 2003,50 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 168.570.
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| 0621 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 23/05/2025 | 130,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 179 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.443.
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| 0686 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 23/05/2025 | 2740,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.935.
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| 0688 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 23/05/2025 | 953,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.937.
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| 0690 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 23/05/2025 | 117,55 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.939.
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| 0722 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 23/05/2025 | 249,30 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 137. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.295.
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| 0739 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 23/05/2025 | 124,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.942.
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| 0740 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 23/05/2025 | 79,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.941
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| 0743 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 23/05/2025 | 461,25 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.940.
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| 1066 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 23/05/2025 | 469,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.938.
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| 1102 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 23/05/2025 | 105,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA PDT4706, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0479 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 22/05/2025 | 99,90 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 108 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 512.
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| 0522 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21/05/2025 | 139,40 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 114 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 48.
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| 0522 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21/05/2025 | 230,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 114 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 49.
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| 0522 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 21/05/2025 | 50,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 114 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 47.
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| 0722 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 21/05/2025 | 533,26 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 822.
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| 0727 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 21/05/2025 | 847,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 821.
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| 1092 | 15039541000362 - DEBORA R M PIRES FRAGA ME PEAUTO PLACAS | 21/05/2025 | 280,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE PLACA CARRO MERCOSUL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA SOT2E76, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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| 1094 | 7203775000103 - MADEIREIRA MASSARANDUBA LTDA EPP | 21/05/2025 | 1880,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALHAS DO TELHADO DA ESCOLA ELIEL PEIXOTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0681 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 20/05/2025 | 110,67 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 143. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5873.
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| 0682 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 20/05/2025 | 73,78 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME CONTRATO N? 143. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5874.
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| 0709 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 125,15 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 1139. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 782.
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| 0709 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 147,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 1139. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 780.
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| 0709 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 159,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 1139. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 779.
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| 0711 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 213,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 139. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 783.
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| 0711 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 679,90 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 139. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 781.
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| 0724 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 523,06 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 787.
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| 0727 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 167,28 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 788.
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| 0980 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 70,75 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 147 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 778.
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| 0248 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 20/05/2025 | 84,90 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 84 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025, PREGAO ELETRONICO N? 001 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 784.
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| 1089 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 20/05/2025 | 1930,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ETI). CONTRATO 123 25.
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| 1090 | 21082184000156 - MANUEL FARIAS FERREIRA EIRELLI - ME | 20/05/2025 | 99,78 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0167 | 1687725000162 - CENTRO DE ESP. NUT. INT. E PAR. CENEP - LTDA | 19/05/2025 | 2088,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 57198.
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| 1093 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 19/05/2025 | 358,63 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA CRECHE VO LILI, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0369 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/05/2025 | 660,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.896.
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| 0426 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/05/2025 | 78,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (EJA) . CONTRATO 120 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.892.
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| 0694 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/05/2025 | 264,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 141. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.895.
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| 0696 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/05/2025 | 660,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 141. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.894.
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| 0760 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/05/2025 | 183,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONTRATO N? 204 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.889.
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| 0766 | 17063665000147 - MP3 DISTRIBUI??O E IMPORTA??O DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EPP | 16/05/2025 | 3330,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONTRATO N? 205 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 28361.
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| 0768 | 17063665000147 - MP3 DISTRIBUI??O E IMPORTA??O DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EPP | 16/05/2025 | 4566,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONTRATO N? 205 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 28362.
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| 0769 | 17063665000147 - MP3 DISTRIBUI??O E IMPORTA??O DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EPP | 16/05/2025 | 1220,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONTRATO N? 205 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 28357.
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| 0770 | 17063665000147 - MP3 DISTRIBUI??O E IMPORTA??O DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EPP | 16/05/2025 | 2092,10 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) CONTRATO N? 205 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 28358.
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| 0771 | 17063665000147 - MP3 DISTRIBUI??O E IMPORTA??O DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EPP | 16/05/2025 | 127,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONTRATO N? 205 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 28356.
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| 1014 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 16/05/2025 | 1013,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO PROPRIO.
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| 1075 | 22731758000132 - VICENTE E PINTO LTDA ME | 16/05/2025 | 11762,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA SOC0D57, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1077 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 16/05/2025 | 522,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO ENTUPIDO DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1078 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 16/05/2025 | 1700,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
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| 1079 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 16/05/2025 | 850,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1136 | 17063665000147 - MP3 DISTRIBUI??O E IMPORTA??O DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EPP | 16/05/2025 | 4522,10 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONTRATO N? 205 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 28359.
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| 0132 | ***.***.934-** - ALEXANDRE ROMERO DA SILVA MELO | 15/05/2025 | 2240,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 21.
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| 0136 | ***.***.254-** - IRIS GOMES DA SILVA | 15/05/2025 | 271,30 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2077074.
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| 0137 | ***.***.694-** - JOSE GOMES DA SILVA | 15/05/2025 | 3833,18 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2077046.
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| 0927 | ***.***.204-** - CELIO CORDEIRO NUNES | 15/05/2025 | 1025,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 227 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0929 | ***.***.704-** - DENISE DA COSTA ROCHA SOUZA | 15/05/2025 | 3317,64 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 229 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0931 | ***.***.254-** - IRIS GOMES DA SILVA | 15/05/2025 | 3243,74 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 231 2025. RELATIVO A NOTA
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| 0932 | ***.***.694-** - JOSE GOMES DA SILVA | 15/05/2025 | 1375,44 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. VERBA FNDE PNAE, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 03 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. CONFORME CONTRATO N? 232 2025. RELATIVO A FISCA
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| 1073 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 15/05/2025 | 417,48 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PGZ 8807, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0381 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 14/05/2025 | 119,04 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 115 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.714.
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| 0381 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 14/05/2025 | 62,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 115 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.711.
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| 0560 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 14/05/2025 | 198,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.709.
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| 0636 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 14/05/2025 | 118,25 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 119 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.707.
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| 0953 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 14/05/2025 | 108,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 150 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.708.
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| 0959 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/05/2025 | 525,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 148 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 55.019.
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| 1007 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 14/05/2025 | 367,70 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ7H35, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0356 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 273,40 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONFORME CONTRATO N? 107 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 55.003.
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| 0434 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 13/05/2025 | 125,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.700.
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| 0440 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 13/05/2025 | 52,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.702.
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| 0159 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 13/05/2025 | 87,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 67 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.394.
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| 0616 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 13/05/2025 | 435,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 179 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.392.
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| 0617 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 13/05/2025 | 652,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 179 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.391.
|
| 0618 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 13/05/2025 | 217,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 179 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.390.
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| 0619 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 13/05/2025 | 435,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 179 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3.392.
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| 0914 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 13/05/2025 | 21,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.701.
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| 1068 | 11642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME | 13/05/2025 | 5680,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 1071 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 13/05/2025 | 4372,88 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0599 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 12/05/2025 | 148,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO DE INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 176 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 689.
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| 0599 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 12/05/2025 | 479,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO DE INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 176 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 688.
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| 0686 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/05/2025 | 601,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.916.
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| 0686 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 12/05/2025 | 445,90 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 142. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 903.
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| 0687 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 12/05/2025 | 529,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 142. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 902.
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| 0688 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/05/2025 | 476,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.917.
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| 0690 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/05/2025 | 35,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.919.
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| 0739 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/05/2025 | 1232,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.915.
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| 0740 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/05/2025 | 622,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.914.
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| 0743 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/05/2025 | 1300,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.913.
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| 1063 | 37219618000157 - HITAIANE OURIQUES DA SILVA 12936078431 | 12/05/2025 | 2998,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 1066 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/05/2025 | 305,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.918.
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| 0146 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 11/05/2025 | 77,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (SCFV) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 64 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 676.
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| 0693 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 11/05/2025 | 550,30 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONTRATO N? 195. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 681.
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| 0697 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 11/05/2025 | 550,30 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONTRATO N? 195.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 683.
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| 0699 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 11/05/2025 | 262,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONTRATO N? 195. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 686.
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| 0703 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 11/05/2025 | 741,90 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) CONTRATO N? 195. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 685.
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| 1067 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 11/05/2025 | 550,30 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONTRATO N? 195. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 682.
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| 0633 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09/05/2025 | 526,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO DE INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO ANOTA FISCAL N? 7.839.
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| 0634 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09/05/2025 | 170,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.840.
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| 0694 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09/05/2025 | 34,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 141. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.847.
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| 0696 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09/05/2025 | 68,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 141. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7838.
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| 0243 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0988 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 7408,50 |
, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PAR MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE: AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NF N.002106.
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| 0989 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 126,50 |
, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PAR MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE: SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NF N.002105.
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| 0990 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 94,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.100.
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| 0991 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 802,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.102.
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| 0992 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 30,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DO SAMU. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.101.
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| 0993 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 561,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.099.
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| 0998 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0999 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 1000,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO PROPRIO.
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| 1000 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO.
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| 1001 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 26,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.103.
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| 1056 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 3200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1057 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 09/05/2025 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1059 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 09/05/2025 | 10800,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINAS MOTONIVELADORA , VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0177 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 08/05/2025 | 372,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 230.159.
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| 0210 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 08/05/2025 | 1360,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 166.467.
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| 0074 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/05/2025 | 119,40 |
, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, DESTE MUNICIPIO. ITENS 1 E 2. RELATIVO AO CONTRATO N? 31 2025 FMAS. PROCESSO LICITATORIO N? 012 2025 E PREGAO ELETRONICO PMJ N? 005 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.064.
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| 0074 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/05/2025 | 239,49 |
, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, DESTE MUNICIPIO. ITENS 1 E 2. RELATIVO AO CONTRATO N? 31 2025 FMAS. PROCESSO LICITATORIO N? 012 2025 E PREGAO ELETRONICO PMJ N? 005 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.077.
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| 0074 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/05/2025 | 64,57 |
, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, DESTE MUNICIPIO. ITENS 1 E 2. RELATIVO AO CONTRATO N? 31 2025 FMAS. PROCESSO LICITATORIO N? 012 2025 E PREGAO ELETRONICO PMJ N? 005 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.088.
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| 0971 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 08/05/2025 | 8035,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. CONFORME CONTRATO N? 146. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 494,281.
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| 1041 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 08/05/2025 | 118,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DA MOTO HONDA BROS DE PLACA SOH2F95, VINCULADA A VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 1045 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 08/05/2025 | 1023,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA ALBINO MOREIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
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| 1048 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 08/05/2025 | 570,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE FERREIRA DA SILVA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
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| 1049 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 08/05/2025 | 66,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA DEPUTADO AIRON RIOS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1053 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 08/05/2025 | 1544,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA ESCOLA ELIEL PEIXOTO, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
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| 0372 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 07/05/2025 | 3620,07 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 6.334.
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| 0983 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 07/05/2025 | 264,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ9J43, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0994 | 31725833000143 - MARCELO NEMERIANO DA SILVA BARTLETT 28479981873 | 07/05/2025 | 1620,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS COMPUTADORES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0550 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 06/05/2025 | 1018,92 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4653.
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| 0560 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 06/05/2025 | 1756,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.651.
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| 0646 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 06/05/2025 | 160,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 291.
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| 0730 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 06/05/2025 | 196,56 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONTRATO N? 199.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 19196.
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| 0732 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 06/05/2025 | 334,22 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONTRATO N? 199. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 19198.
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| 0733 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 06/05/2025 | 60,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONTRATO N? 199. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 19199.
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| 0734 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 06/05/2025 | 474,20 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) CONTRATO N? 199. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 19200.
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| 0231 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 06/05/2025 | 222,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 0974 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 06/05/2025 | 1344,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO, CENTRO DE REABILITACAO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS).
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| 0980 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 06/05/2025 | 44,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 292.
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| 1025 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06/05/2025 | 673,40 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ESCOLA ELIEL PEIXOTO, VINCULA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1030 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 06/05/2025 | 4014,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: RURAIS, ALBINO MOREIRA E ELIEL PEIXOTO , VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 1031 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 06/05/2025 | 522,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES VO LILI E MARIA INES, NESTE MUNICIPIO.
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| 1032 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 06/05/2025 | 924,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO.
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| 1033 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 06/05/2025 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALMOXARIFADO E BIBLIOTECA. DESTE MUNICIPIO.
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| 1055 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 06/05/2025 | 334,22 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONTRATO N? 199. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 19197.
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| 0385 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 05/05/2025 | 1620,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 114 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 34.
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| 0386 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 05/05/2025 | 4050,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO N? 114 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 35.
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| 0577 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 05/05/2025 | 598,35 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 149.
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| 0644 | 8928362000159 - E.S. DA SILVA BELO JARDIM ME | 05/05/2025 | 5425,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RZI1F17, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0665 | 19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | 05/05/2025 | 1328,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O VEICULO DE PLACA PDH8840 DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). CONFORME CONTRATO N? 120 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 014 2025 PREGAO ELETRONICO N? 007 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3327.
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| 0197 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 05/05/2025 | 73,78 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 75 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5419.
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| 0240 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/05/2025 | 642,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 83 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025, PREGAO ELETRONICO N? 001 2025 PMJ.
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| 0960 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/05/2025 | 160,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE AGRICULTURA) CONFORME CONTRATO N? 216 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 54.948.
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| 0961 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05/05/2025 | 481,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONFORME CONTRATO N? 216 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 54.947.
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| 0975 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 05/05/2025 | 732,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 1013 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 05/05/2025 | 442,63 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0956 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 03/05/2025 | 887,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 148 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 54.960.
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| 0956 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 03/05/2025 | 963,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 148 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 54.953.
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| 0957 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 03/05/2025 | 481,50 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 148 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 54.955.
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| 0959 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 03/05/2025 | 802,50 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 148 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 54.954.
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| 0963 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 03/05/2025 | 802,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) CONFORME CONTRATO N? 216 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL? 054.946.
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| 0634 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/05/2025 | 320,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.826.
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| 0636 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/05/2025 | 80,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.824.
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| 0968 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 02/05/2025 | 14860,00 |
, REFERENTE AO 4? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.971.
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| 1061 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/05/2025 | 160,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.825.
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| 0459 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 30/04/2025 | 156,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO INFANTIL). CONTRATO 125 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.301.
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| 0461 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 30/04/2025 | 570,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL II). CONTRATO 125 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.300.
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| 0462 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 30/04/2025 | 51,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (EJA) . CONTRATO 125 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.302.
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| 0463 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 30/04/2025 | 63,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ETI). CONTRATO 125 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.303.
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| 0235 | 6340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS | 30/04/2025 | 7537,22 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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| 0993 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 30/04/2025 | 12136,57 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4765, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0994 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 30/04/2025 | 12136,57 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0995 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 30/04/2025 | 4065,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA: PEY4155, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR, FIAT MOBI DE PLACA PGZ8697, VINCULADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 1014 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 30/04/2025 | 7932,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PGB4765, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0560 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 29/04/2025 | 334,64 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.607.
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| 0134 | ***.***.684-** - CICERO IVANILDO DA SILVA | 29/04/2025 | 2100,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2061367.
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| 0420 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 28/04/2025 | 1501,45 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 117 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 140.
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| 0425 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 28/04/2025 | 178,30 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 117 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 142.
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| 0633 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 28/04/2025 | 178,40 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 143.
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| 0173 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 1407,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 70 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 287.
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| 0646 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 2334,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 278.
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| 0648 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 379,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 280.
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| 0650 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 581,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 281.
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| 0651 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 137,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 282.
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| 0719 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 1263,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 137. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 284.
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| 0720 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 141,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 137. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 285.
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| 0722 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 1898,02 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 137. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 283.
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| 0725 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 58,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA LABORATORIO. CONFORME CONTRATO N? 137. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 286.
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| 0980 | 11718328000164 - FLORINDA FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2025 | 822,55 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 183 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 279.
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| 0944 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 25/04/2025 | 264,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ0B94, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0946 | 51065154000100 - MONTEIRO MOVEIS E ELETRO LTDA | 25/04/2025 | 1030,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF).
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| 0964 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 25/04/2025 | 653,70 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 217 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 570.
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| 0967 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 25/04/2025 | 1089,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONFORME CONTRATO N? 217 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 572.
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| 0404 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 24/04/2025 | 373,80 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 109 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 564.
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| 0483 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 24/04/2025 | 249,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 109 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 562.
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| 0484 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 24/04/2025 | 498,40 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 109 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 561.
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| 0633 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2025 | 576,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO DE INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.803.
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| 0634 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2025 | 220,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.804.
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| 0973 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 24/04/2025 | 420,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO.
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| 0426 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/04/2025 | 52,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (EJA) . CONTRATO 120 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 007.798.
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| 0428 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/04/2025 | 286,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL I). CONTRATO 120 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 007.795.
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| 0435 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/04/2025 | 130,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ETI). CONTRATO 120 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 007.799.
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| 0187 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/04/2025 | 83,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 73 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.787.
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| 0633 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/04/2025 | 160,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO DE INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.791.
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| 0693 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/04/2025 | 660,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 141.PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.789.
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| 0946 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 23/04/2025 | 1844,98 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OYP3072, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0951 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 23/04/2025 | 112,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS SOH3B74 E SOH3C04, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0954 | 2380363000125 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 23/04/2025 | 340,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO ENTUPIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0956 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 23/04/2025 | 197,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA, PARA ESCOLA REUNIDAS OLINDINA BARROS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0366 | 6132785000132 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | 22/04/2025 | 210,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 21.809.
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| 0957 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 22/04/2025 | 9828,00 |
, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SEC. DE OBRAS) CONFORME CONTRATO N? 253 2024. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 252.
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| 0945 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 21/04/2025 | 6880,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS DOS SITIOS GUANDUZ, MANATA, MATINHAS E MARIA PAZ E NEVES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0206 | 5400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 17/04/2025 | 1069,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 164.144.
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| 0937 | 15379938000131 - JAQUELINE MARIA DE MOURA ME | 16/04/2025 | 280,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MERCOSUL SOR4B56 PARA VEICULO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0919 | 42997219000157 - MULTICAR PECAS E SERVICOS LTDA | 16/04/2025 | 1800,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDT4746, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0941 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 16/04/2025 | 771,63 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S).
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| 0084 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 15/04/2025 | 49,95 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 32 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025, PREGAO ELETRONICO N? 001 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 350.
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| 0358 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 15/04/2025 | 159,84 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 108 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 347.
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| 0359 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 15/04/2025 | 299,70 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO N? 108 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 346.
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| 0360 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 15/04/2025 | 19,98 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 108 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 349.
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| 0361 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 15/04/2025 | 119,88 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO INTEGRAL) CONFORME CONTRATO N? 108 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 348.
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| 0672 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 14/04/2025 | 45,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 190 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5583.
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| 0673 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 14/04/2025 | 33,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 190 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5584.
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| 0577 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 11/04/2025 | 522,85 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 135.
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| 0633 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 11/04/2025 | 170,90 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 137.
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| 0635 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 11/04/2025 | 62,25 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 136.
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| 0929 | 31725833000143 - MARCELO NEMERIANO DA SILVA BARTLETT 28479981873 | 11/04/2025 | 2280,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS COMPUTADOR DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA: PSF LOURIVAL, OTACILIO E TENORIO BERNARDO.
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| 0393 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 10/04/2025 | 464,78 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 113 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 497.
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| 0395 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 10/04/2025 | 36,32 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 113 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 500.
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| 0652 | 40069394000159 - BRITO & DIDIER COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOMEDICOH | 10/04/2025 | 350,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 184 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1621.
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| 0735 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 10/04/2025 | 929,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONTRATO N? 199 2025. NOTA FISCAL N? 19088.
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| 0856 | 21162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME | 10/04/2025 | 1502,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS).
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| 0374 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 09/04/2025 | 560,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 6.407.
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| 0434 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 09/04/2025 | 63,30 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.496.
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| 0440 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 09/04/2025 | 63,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.498.
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| 0135 | ***.***.724-** - ERINALDO LUIZ DOS SANTOS | 09/04/2025 | 2275,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2045424.
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| 0138 | ***.***.394-** - JOSE LEVI GONCALVES DE SOUZA | 09/04/2025 | 2275,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2045428.
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| 0731 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 09/04/2025 | 329,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 256.
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| 0732 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 09/04/2025 | 187,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 255.
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| 0733 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 09/04/2025 | 256,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 254.
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| 0734 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 09/04/2025 | 103,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 257.
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| 0939 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 09/04/2025 | 569,60 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0940 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 09/04/2025 | 604,80 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S).
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| 0905 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 09/04/2025 | 118,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DA MOTO HONDA BROS DE PLACA SOH2H65, VINCULADA A VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0914 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 09/04/2025 | 101,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.497.
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| 0406 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 99,66 |
, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.047.
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| 0074 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 373,12 |
, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, DESTE MUNICIPIO. ITENS 1 E 2. RELATIVO AO CONTRATO N? 31 2025 FMAS. PROCESSO LICITATORIO N? 012 2025 E PREGAO ELETRONICO PMJ N? 005 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.040.
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| 0576 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 1771,37 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ITENS 1 A 9, 13, 19 A 22. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.049.
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| 0579 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 1908,22 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.050.
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| 0136 | ***.***.254-** - IRIS GOMES DA SILVA | 08/04/2025 | 291,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2044661.
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| 0137 | ***.***.694-** - JOSE GOMES DA SILVA | 08/04/2025 | 1746,85 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2044586.
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| 0194 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 08/04/2025 | 127,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 74 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 786.
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| 0640 | 26427828000114 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA | 08/04/2025 | 66,10 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 182 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 9.593.
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| 0641 | 26427828000114 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA | 08/04/2025 | 165,25 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 182 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 9.592.
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| 0642 | 26427828000114 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA | 08/04/2025 | 66,10 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 182 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 9.594.
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| 0643 | 26427828000114 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA | 08/04/2025 | 66,10 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 182 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 9.595.
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| 0669 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 08/04/2025 | 102,90 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 188 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 783.
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| 0686 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 08/04/2025 | 445,90 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 142. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 781.
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| 0687 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 08/04/2025 | 529,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 142. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 780.
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| 0850 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DA CASA DE APOIO.
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| 0851 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0852 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO PROPRIO.
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| 0223 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.053.
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| 0901 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 1800,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0902 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 08/04/2025 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0372 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 07/04/2025 | 1319,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 6.036.
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| 0420 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 07/04/2025 | 1654,65 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 117 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 129.
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| 0166 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 07/04/2025 | 190,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 68 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 247.
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| 0890 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 07/04/2025 | 5100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0891 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 07/04/2025 | 5570,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PCG9305, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0892 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 07/04/2025 | 1765,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PEY4245, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0893 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 07/04/2025 | 2568,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PEY4245, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0897 | 8582985000112 - NIEDJA LIMA DE SANTANA | 07/04/2025 | 1520,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0842 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 04/04/2025 | 368,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ9J43, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0843 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 04/04/2025 | 264,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ7H85, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0170 | 26427828000114 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA | 03/04/2025 | 51,80 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 69 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 9574.
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| 0207 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 1347,30 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 77 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.854.
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| 0686 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 1179,65 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.860.
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| 0688 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 1281,40 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.861.
|
| 0689 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 464,05 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.862.
|
| 0690 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 128,95 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.868.
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| 0692 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 121,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.856.
|
| 0694 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 578,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 192 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.855.
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| 0720 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 03/04/2025 | 650,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 451.
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| 0722 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 03/04/2025 | 876,55 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 452.
|
| 0724 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 03/04/2025 | 347,16 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 453.
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| 0725 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 03/04/2025 | 88,54 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 454.
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| 0739 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 1054,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.859.
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| 0740 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 300,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.858.
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| 0743 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2025 | 1926,45 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.857.
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| 0881 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 03/04/2025 | 1560,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0882 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 03/04/2025 | 540,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0883 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 03/04/2025 | 3170,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0216 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 02/04/2025 | 228,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 0826 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 02/04/2025 | 1120,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF TENORIO BERNARDO).
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| 0828 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 02/04/2025 | 1246,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF MARIA VERISSIMO DE MORAES).
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| 0829 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 02/04/2025 | 1038,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF JOSE MENDES).
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| 0830 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 02/04/2025 | 1335,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF OTACILIO LOURENCO).
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| 0831 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 02/04/2025 | 1149,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF LOURIVAL MARCOLINO).
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| 0839 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 02/04/2025 | 984,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO, CENTRO DE REABILITACAO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS).
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| 0869 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 02/04/2025 | 294,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALMOXARIFADO E BIBLIOTECA. DESTE MUNICIPIO.
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| 0870 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 02/04/2025 | 444,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO.
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| 0871 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 02/04/2025 | 558,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES VO LILI E MARIA INES, NESTE MUNICIPIO.
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| 0872 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 02/04/2025 | 3018,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: ALBINO MOREIRA E ELIEL PEIXOTO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0398 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 01/04/2025 | 572,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) CONFORME CONTRATO N? 113 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 395.
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| 0425 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 01/04/2025 | 199,30 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 117 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 125.
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| 0460 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 01/04/2025 | 570,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL I). CONTRATO 125 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.299.
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| 0510 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 01/04/2025 | 446,80 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 113 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 402.
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| 0550 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 01/04/2025 | 431,52 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.436.
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| 0560 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 01/04/2025 | 431,52 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 116 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.435.
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| 0636 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 01/04/2025 | 97,25 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 119 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.437.
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| 0139 | ***.***.021-** - JOSE NILSON DA SILVA | 01/04/2025 | 2000,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2038231.
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| 0180 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 01/04/2025 | 435,74 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 71 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 394.
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| 0672 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 01/04/2025 | 45,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 190 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5430.
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| 0673 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 01/04/2025 | 33,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 190 2025. NOTA FISCAL N? 5430.
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| 0728 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 01/04/2025 | 93,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 396.
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| 0823 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 01/04/2025 | 7355,00 |
, REFERENTE AO 4? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.910.
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| 0638 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/03/2025 | 264,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.720.
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| 0680 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 31/03/2025 | 73,78 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 143. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5448.
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| 0681 | 37730284000181 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 31/03/2025 | 110,67 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 143. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5447.
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| 0816 | 24454902000166 - ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA. | 31/03/2025 | 658,22 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PDH8840, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0824 | 24555120000113 - JOSE DA SILVA S. ACESSORIOSME | 31/03/2025 | 660,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0845 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 31/03/2025 | 8739,29 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA PDT4706, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0846 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 31/03/2025 | 8739,28 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA PDT4446, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0853 | 42997219000157 - MULTICAR PECAS E SERVICOS LTDA | 31/03/2025 | 11050,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDT4746, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0856 | 42997219000157 - MULTICAR PECAS E SERVICOS LTDA | 31/03/2025 | 9420,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PGS4728, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0781 | 23535805000135 - RLUX ILUMINACAO LTDA | 30/03/2025 | 297,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONTRATO N? 208 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.761.
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| 0206 | 5400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 28/03/2025 | 1015,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 162.866.
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| 0633 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 27/03/2025 | 141,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 120.
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| 0147 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 27/03/2025 | 77,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 64 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 458.
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| 0605 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 27/03/2025 | 43,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 176 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 452.
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| 0760 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/03/2025 | 881,26 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM, A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONTRATO N? 204 2025. RELATIVO A NOTA N? 7.716.
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| 0783 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 27/03/2025 | 87,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 130. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 460.
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| 0784 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 27/03/2025 | 87,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 130. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 459.
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| 0800 | ***.***.634-** - VANENCIA SANTOS DA SILVA | 27/03/2025 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. CONFORME DECRETO N? 28 2021.
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| 0801 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 27/03/2025 | 264,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA NOVA AMBULANCIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0522 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 26/03/2025 | 150,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 114 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 20.
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| 0633 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2025 | 1767,40 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO DE INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.710.
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| 0634 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2025 | 358,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.704.
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| 0635 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2025 | 110,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.705.
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| 0636 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2025 | 78,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 187 2025. NOTA FISCAL N? 7.706.
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| 0793 | 32162496000196 - AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 26/03/2025 | 3157,20 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF).
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| 0795 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 26/03/2025 | 264,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ5H95, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0796 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 26/03/2025 | 220,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0355 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25/03/2025 | 443,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE EDUCACAO) CONFORME CONTRATO N? 107 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 54.730.
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| 0434 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/03/2025 | 136,55 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.334.
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| 0436 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/03/2025 | 307,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL II). CONTRATO 121 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 222.
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| 0437 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/03/2025 | 61,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (EJA) . CONTRATO 121 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 223.
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| 0439 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 25/03/2025 | 51,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ETI). CONTRATO 121 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 224.
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| 0440 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/03/2025 | 371,25 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.336.
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| 0441 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/03/2025 | 70,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.335.
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| 0443 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/03/2025 | 35,55 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 118 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 4.337.
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| 0483 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 25/03/2025 | 394,70 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 109 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 448.
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| 0484 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 25/03/2025 | 810,30 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 109 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 449.
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| 0442 | 93577427000138 - N. T. LUIZE | 24/03/2025 | 2392,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL I). CONTRATO 122 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 22.491.
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| 0444 | 93577427000138 - N. T. LUIZE | 24/03/2025 | 2392,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL II). CONTRATO 122 25.RELATIVO A NOTA FISCAL N? 22.492.
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| 0445 | 93577427000138 - N. T. LUIZE | 24/03/2025 | 1914,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ENSINO INFANTIL). CONTRATO 122 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 22.493.
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| 0446 | 93577427000138 - N. T. LUIZE | 24/03/2025 | 41,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (EJA) . CONTRATO 122 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 22.495.
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| 0449 | 93577427000138 - N. T. LUIZE | 24/03/2025 | 319,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. (ETI). CONTRATO 122 25. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 22.496.
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| 0631 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 24/03/2025 | 114,75 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 221.
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| 0790 | 3985516000120 - MILENAR REPRESENTACOES LTDA MILENAR TAPETES | 24/03/2025 | 5279,95 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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| 0132 | ***.***.934-** - ALEXANDRE ROMERO DA SILVA MELO | 21/03/2025 | 5173,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA N? 01 2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXACAO OU TRANSCRICAO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 18.
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| 0776 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 21/03/2025 | 367,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ0B94, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0420 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 20/03/2025 | 1086,25 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 117 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 114.
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| 0664 | 19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | 20/03/2025 | 1328,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O VEICULO DE PLACA PDI7916 DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). CONFORME CONTRATO N? 120 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 014 2025, PREGAO ELETRONICO N? 007 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3240.
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| 0369 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2025 | 3718,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.665.
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| 0425 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 19/03/2025 | 55,65 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 117 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 116.
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| 0577 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 19/03/2025 | 446,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 118.
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| 0626 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 19/03/2025 | 204,60 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 215.
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| 0627 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 19/03/2025 | 337,50 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 216.
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| 0628 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 19/03/2025 | 125,25 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO FUNDAMENTAL INTEGRAL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 217.
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| 0629 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 19/03/2025 | 71,70 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 181 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 218.
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| 0693 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2025 | 660,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 141.PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.668.
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| 0694 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2025 | 264,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 141. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.667.
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| 0696 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2025 | 694,00 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 141. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.666.
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| 0731 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 19/03/2025 | 367,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 220.
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| 0733 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 19/03/2025 | 513,20 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 135. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 219.
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| 0781 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 19/03/2025 | 14117,47 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS SAUDE FAMILIA (PSF), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 9.255.
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| 0369 | 54540842000165 - IMPACTO COMERCIAL LTDA | 18/03/2025 | 246,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 112 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 559.
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| 0371 | 54540842000165 - IMPACTO COMERCIAL LTDA | 18/03/2025 | 841,20 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 112 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 556.
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| 0373 | 54540842000165 - IMPACTO COMERCIAL LTDA | 18/03/2025 | 1150,80 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL) CONFORME CONTRATO N? 112 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 555.
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| 0374 | 54540842000165 - IMPACTO COMERCIAL LTDA | 18/03/2025 | 276,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONFORME CONTRATO N? 112 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 557.
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| 0497 | 54540842000165 - IMPACTO COMERCIAL LTDA | 18/03/2025 | 278,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 112 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 562.
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| 0503 | 54540842000165 - IMPACTO COMERCIAL LTDA | 18/03/2025 | 1160,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 112 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 560.
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| 0503 | 54540842000165 - IMPACTO COMERCIAL LTDA | 18/03/2025 | 556,40 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 112 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 561.
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| 0118 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 17/03/2025 | 527,50 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 41 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 107.
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| 0577 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 17/03/2025 | 722,25 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 106.
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| 0633 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 17/03/2025 | 317,20 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 104.
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| 0635 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 17/03/2025 | 133,40 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 103.
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| 0670 | 21162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME | 17/03/2025 | 799,80 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOES DE SOLTEIRO PARA A CASA DE APOIO AO PESSOAL EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO(TFD) EM RECIFE.
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| 0488 | 8987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME | 14/03/2025 | 64,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 110 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 7.598.
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| 0589 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 14/03/2025 | 5601,70 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0385 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2025 | 270,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 114 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 15.
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| 0386 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2025 | 270,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO N? 114 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 16.
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| 0510 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 13/03/2025 | 299,02 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 113 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 290.
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| 0585 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 13/03/2025 | 230,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0588 | 21082184000156 - MANUEL FARIAS FERREIRA EIRELLI - ME | 13/03/2025 | 244,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DE LIMA (VO LILI), VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0662 | 11935467000140 - DAVI PEIXOTO DE MELOME CASA DAS FERRAGENS | 13/03/2025 | 3113,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S).
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| 0406 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 127,00 |
, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 2.021.
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| 0407 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 225,34 |
, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DO SAMU. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.998.
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| 0074 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 293,90 |
, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, DESTE MUNICIPIO. ITENS 1 E 2. RELATIVO AO CONTRATO N? 31 2025 FMAS. PROCESSO LICITATORIO N? 012 2025 E PREGAO ELETRONICO PMJ N? 005 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.014.
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| 0127 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.028.
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| 0128 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 61,79 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.002.
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| 0129 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 217,05 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS PAIF CRAS, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 002.003.
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| 0522 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12/03/2025 | 246,40 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 114 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 14.
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| 0562 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 12/03/2025 | 571,74 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA GRADES DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0569 | 8928362000159 - E.S. DA SILVA BELO JARDIM ME | 12/03/2025 | 12952,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.
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| 0575 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 192,39 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ITENS 1 A 9, 13, 19 A 22. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.000.
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| 0576 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 3921,77 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ITENS 1 A 9, 13, 19 A 22. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.001.
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| 0577 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 1520,86 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, ITENS 1, 2, 4 E 10. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.004.
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| 0577 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 81,24 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, ITENS 1, 2, 4 E 10. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.023.
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| 0578 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 2465,39 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.024.
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| 0578 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 391,38 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.005.
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| 0579 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 1903,26 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.025.
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| 0579 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 8979,77 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO AO 8? ADITIVO. NOTA FISCAL N? 2.006.
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| 0580 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 1100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0581 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0648 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0649 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 1000,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO PROPRIO.
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| 0650 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO DA SAUDE E DA CASA DE APOIO.
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| 0651 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 12/03/2025 | 553,15 |
, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.997.
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| 0664 | 19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | 12/03/2025 | 1328,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O VEICULO DE PLACA PDI7736 DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). CONFORME CONTRATO N? 120 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 014 2025 PREGAO ELETRONICO N? 007 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3220.
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| 0664 | 19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | 12/03/2025 | 1328,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O VEICULO DE PLACA PDI7886 DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). CONFORME CONTRATO N? 120 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 014 2025 PREGAO ELETRONICO N? 007 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3223.
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| 0664 | 19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | 12/03/2025 | 1328,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O VEICULO DE PLACA PDI7936 DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). CONFORME CONTRATO N? 120 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 014 2025 PREGAO ELETRONICO N? 007 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3221.
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| 0664 | 19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | 12/03/2025 | 1328,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE DIVERSOS PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O VEICULO DE PLACA QYC1439 DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). CONFORME CONTRATO N? 120 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 014 2025 PREGAO ELETRONICO N? 007 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3222.
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| 0125 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2025 | 162,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 0356 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11/03/2025 | 130,20 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO) CONFORME CONTRATO N? 107 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 54.649.
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| 0553 | 32086312000156 - REI DOS FERROS INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE C | 11/03/2025 | 2030,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA PRACA DA VILA NEVES, NESTE MUNICIPIO.
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| 0558 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2025 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALMOXARIFADO E BIBLIOTECA. DESTE MUNICIPIO.
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| 0559 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2025 | 552,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO.
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| 0560 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2025 | 594,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES VO LILI E MARIA INES, NESTE MUNICIPIO.
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| 0561 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2025 | 150,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: ALBINO MOREIRA E ELIEL PEIXOTO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0565 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 11/03/2025 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0567 | 2380363000125 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 11/03/2025 | 2296,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO ENTUPIDO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0568 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 11/03/2025 | 620,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0642 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 11/03/2025 | 1284,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO, CENTRO DE REABILITACAO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS).
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| 0084 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 10/03/2025 | 49,95 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 32 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025, PREGAO ELETRONICO N? 001 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 144.
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| 0359 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 10/03/2025 | 19,98 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO N? 107 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 145.
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| 0393 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 10/03/2025 | 976,48 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 113 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 263.
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| 0395 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 10/03/2025 | 36,32 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 113 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 266.
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| 0479 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 10/03/2025 | 289,99 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 108 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 143.
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| 0548 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 10/03/2025 | 717,93 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDT4446, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0404 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 07/03/2025 | 623,00 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EDUCACAO INFANTIL) CONFORME CONTRATO N? 109 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 406.
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| 0407 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 07/03/2025 | 124,60 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. (EJA) CONFORME CONTRATO N? 109 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 409.
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| 0483 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 07/03/2025 | 394,70 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 109 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 410.
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| 0484 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 07/03/2025 | 540,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 109 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 008 2025; PREGAO ELETRONICO N? 001 2025. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 411.
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| 0525 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 07/03/2025 | 8442,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SEC. DE OBRAS) CONFORME CONTRATO N? 253 2024.
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| 0212 | 41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 05/03/2025 | 720,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 19.786.
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| 0366 | 6132785000132 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | 02/03/2025 | 351,70 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 21.682.
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| 0516 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 28/02/2025 | 278,04 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORTADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0518 | 24454902000166 - ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA. | 28/02/2025 | 4744,85 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA PDT4746, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0528 | 44416646000120 - MIHAYLOV FERREIRA ARAUJO AUTOPECAS E SERVICOS AUTO | 28/02/2025 | 955,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PGZ8807, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0577 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 28/02/2025 | 470,35 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N?86.
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| 0618 | 31725833000143 - MARCELO NEMERIANO DA SILVA BARTLETT 28479981873 | 28/02/2025 | 2050,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS COMPUTADOR DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0628 | 44416646000120 - MIHAYLOV FERREIRA ARAUJO AUTOPECAS E SERVICOS AUTO | 28/02/2025 | 6812,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA: PDI7936 E QYC1439. VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0633 | 5943260000114 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 28/02/2025 | 233,80 |
, REFERENTE A CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. CONFORME CONTRATO N? 118 2025. PROCESSO LICITATORIO N? 009 2025, PREGAO ELETRONICO N? 002 2025 PMJ. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 87.
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| 0177 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 27/02/2025 | 245,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 224.633.
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| 0497 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 27/02/2025 | 4180,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PEY4245, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0499 | 21082184000156 - MANUEL FARIAS FERREIRA EIRELLI - ME | 27/02/2025 | 3381,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DE LIMA (VO LILI), VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0500 | 5334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME | 27/02/2025 | 280,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL AZUL OFICIAL OYP3A72, PARA CAMINHAO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0504 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 27/02/2025 | 178,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA ALBINO MOREIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
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| 0505 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 27/02/2025 | 726,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA ALBINO MOREIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
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| 0514 | 30994331000155 - SIQUEIRA & ACIOLE LTDA | 27/02/2025 | 1816,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PGB9495, VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0515 | 30994331000155 - SIQUEIRA & ACIOLE LTDA | 27/02/2025 | 3430,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0589 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 27/02/2025 | 192,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF OTACILIO LOURENCO).
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| 0591 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 27/02/2025 | 192,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF JOSE MENDES).
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| 0593 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 27/02/2025 | 192,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF MARIA VERISSMO).
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| 0596 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 27/02/2025 | 18,90 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE FORCA PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF LOURIVAL MARCOLINO).
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| 0599 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 27/02/2025 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO E MOUSE PARA COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF TENORIO BERNARDO).
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| 0483 | 1016067000187 - EVERALDO PACHECO LUNA | 26/02/2025 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE FURADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0487 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 26/02/2025 | 6105,98 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY4155, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0488 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 26/02/2025 | 6317,25 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0493 | 45505372000108 - E FELIPE CAVALCANTI SILVA | 26/02/2025 | 7638,20 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYW5169, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0496 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 26/02/2025 | 3204,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PCG9305, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0498 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 26/02/2025 | 3980,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0514 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 26/02/2025 | 607,75 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ9J43, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0516 | 42473443000140 - GESSICA CORREIA PINTO SILVA | 26/02/2025 | 1550,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OYL2109, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0517 | 42473443000140 - GESSICA CORREIA PINTO SILVA | 26/02/2025 | 1865,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PDI7736, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0518 | 42473443000140 - GESSICA CORREIA PINTO SILVA | 26/02/2025 | 1300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PDI7786, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0544 | 45505372000108 - E FELIPE CAVALCANTI SILVA | 26/02/2025 | 2562,70 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA PDJ4499, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0478 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 25/02/2025 | 112,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SOI1F33, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0473 | 24454902000166 - ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA. | 24/02/2025 | 619,57 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY4245, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0477 | 2896463000109 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ME | 24/02/2025 | 4120,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE VIDEO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0418 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 21/02/2025 | 202,02 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY4245 VINCULADO A REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0475 | 2896463000109 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ME | 21/02/2025 | 3880,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE VIDEO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0397 | 11642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME | 19/02/2025 | 7280,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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| 0167 | 1687725000162 - CENTRO DE ESP. NUT. INT. E PAR. CENEP - LTDA | 18/02/2025 | 1441,60 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 55397.
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| 0456 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 18/02/2025 | 364,22 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ0B94, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0500 | ***.***.264-** - RAUL LEANDRO MOREIRA PONTES | 18/02/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. CONFORME DECRETO N? 28 2021.
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| 0443 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 17/02/2025 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ0B94, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0453 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 14/02/2025 | 293,60 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. 1? TERMO ADITIVO DE CONTRATO N? 107.
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| 0454 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 14/02/2025 | 450,98 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA A CASA DE APOIO. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. 1? TERMO ADITIVO DE CONTRATO N? 107.
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| 0455 | 29446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 14/02/2025 | 902,07 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO PMJ N? 30 2023, PREGAO ELETRONICO PMJ N? 16 2023. 1? TERMO ADITIVO DE CONTRATO N? 107.
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| 0339 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 13/02/2025 | 3198,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0340 | 5398259000156 - C. A. ACIOLE MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 13/02/2025 | 3192,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0374 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 12/02/2025 | 560,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 6.302.
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| 0430 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 12/02/2025 | 1437,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0436 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 12/02/2025 | 7710,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0329 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 12/02/2025 | 11,25 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA CARROCA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0332 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 12/02/2025 | 7000,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TIMBRADO E PASTA PERSONALIZADA A4, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 0333 | 22113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | 12/02/2025 | 983,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.
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| 0475 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 12/02/2025 | 4773,28 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0202 | 40274237000185 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/02/2025 | 914,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5325.
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| 0210 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 11/02/2025 | 237,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 157.023.
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| 0330 | 30994331000155 - SIQUEIRA & ACIOLE LTDA | 11/02/2025 | 1160,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA CARROCA DO TRATOR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0308 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 10/02/2025 | 590,02 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA GRADE ARATORIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0381 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 10/02/2025 | 1269,60 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3646.
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| 0366 | 6132785000132 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | 07/02/2025 | 1837,88 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 21.663.
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| 0068 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 400,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0069 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 106,10 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO.
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| 0069 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 150,82 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO.
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| 0069 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 95,02 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO.
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| 0070 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 1083,38 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS PAIF CRAS, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO.
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| 0070 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 374,98 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS PAIF CRAS, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO.
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| 0070 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 752,41 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS PAIF CRAS, ITENS 1 A 8. 8? ADITIVO.
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| 0289 | 37343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 03804921485 | 06/02/2025 | 510,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS PARA PONTOS DE ONIBUS E PLACAS PARA SINALIZACAO DE BANHEIROS DO PATIO DE EVENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0290 | 37343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 03804921485 | 06/02/2025 | 5390,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE LONAS IMPRESSA COM ILHOS, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA TERESINHA (TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO), NESTA CIDADE.
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| 0299 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 400,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0300 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0301 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 1242,89 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ITENS 1 A 9, 13, 19 A 22. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0301 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 466,45 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ITENS 1 A 9, 13, 19 A 22. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0301 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 524,75 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ITENS 1 A 9, 13, 19 A 22. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0304 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 1133,46 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. ITENS 1, 2, 4 E 10. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0304 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 297,38 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. ITENS 1, 2, 4 E 10. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0304 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 599,32 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. ITENS 1, 2, 4 E 10. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0305 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 1298,55 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0305 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 608,06 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0305 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 680,86 |
, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS A SERVICO DA GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. RELATIVO AO 8? ADITIVO.
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| 0406 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 1779,89 |
, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.974.
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| 0406 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 1955,96 |
, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.962.
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| 0406 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 991,15 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 001.950.
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| 0407 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 645,48 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DO SAMU. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 001.951.
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| 0407 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 693,75 |
, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DO SAMU. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.975.
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| 0407 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 98,52 |
, REFERENTE AO 8? TERMO ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE DIESEL GASOLINA, FILTRO DIESEL GASOLINA E OLEO HIDRAULICO, FILTRO GASOLINA, FILTRO DE AR PARA MOTO E OLEO DE MOTOR PARA MOTO, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE DO SAMU. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1.963.
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| 0409 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0410 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS).
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| 0411 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 1100,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. RECURSO PROPRIO.
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| 0412 | 7620689000104 - POSTO JUCATIENSE LTDA | 06/02/2025 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS (GLP), PESO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO DA SAUDE E DA CASA DE APOIO.
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| 0309 | 43061098000108 - AVILO RENAN RODRIGUES VILELA | 05/02/2025 | 2285,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA HORTA DAS ESCOLAS, VINCULADAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0372 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 05/02/2025 | 1364,10 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 5.318.
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| 0385 | 31725833000143 - MARCELO NEMERIANO DA SILVA BARTLETT 28479981873 | 04/02/2025 | 2530,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS COMPUTADORES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
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| 0365 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 03/02/2025 | 878,25 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 156.234.
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| 0373 | 18063588000198 - HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME | 03/02/2025 | 450,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 3699.
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| 0187 | 66000787000108 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 31/01/2025 | 400,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 91374.
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| 0212 | 41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 31/01/2025 | 475,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 19.025.
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| 0272 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 31/01/2025 | 520,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0367 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 31/01/2025 | 1000,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 628089.
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| 0268 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 30/01/2025 | 2300,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0269 | 11225744000120 - GIVANEIDE ALMEIDA DE ANDRADE ME | 30/01/2025 | 2208,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PCS0C65, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0348 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 30/01/2025 | 12355,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA: OYL2109, PDI7786, PDI7916, PDI7736, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0349 | 11326906000117 - J DOS SANTOS ME | 30/01/2025 | 16923,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA: RZI1Z17, PCD2487 E PDH8840 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0350 | 24454902000166 - ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA. | 30/01/2025 | 947,58 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RZI1F17, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0061 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 29/01/2025 | 72,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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| 0206 | 5400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 29/01/2025 | 1069,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 157.873.
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| 0210 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 29/01/2025 | 680,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 155.774.
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| 0252 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 29/01/2025 | 4795,64 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCS0C65, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0253 | 25247018000113 - JD AUTO PECAS LTDA -ME | 29/01/2025 | 4688,05 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCU8829, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0257 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 29/01/2025 | 114,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: ALBINO MOREIRA E ELIEL PEIXOTO, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0258 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 29/01/2025 | 30,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES VO LILI E MARIA INES, NESTE MUNICIPIO.
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| 0259 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 29/01/2025 | 738,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO.
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| 0260 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 29/01/2025 | 54,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 (LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALMOXARIFADO E BIBLIOTECA. DESTE MUNICIPIO.
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| 0328 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 29/01/2025 | 205,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF JOSE MENDES).
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| 0329 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 29/01/2025 | 192,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF OTACILIO LOURENCO).
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| 0330 | 19000743000190 - SERGIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 01291575464 | 29/01/2025 | 344,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF OTACILIO LOURENCO).
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| 0344 | 21367221000172 - RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10967351480 | 29/01/2025 | 1218,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GALOES DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSFS), CENTRO DE SAUDE, LABORATORIO, CENTRO DE REABILITACAO E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS).
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| 0233 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 28/01/2025 | 412,81 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4765, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0234 | 42473443000140 - GESSICA CORREIA PINTO SILVA | 28/01/2025 | 16950,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QYW5I69, KGW6732, PEY4155 E PEY4245, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0237 | 27895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | 28/01/2025 | 141,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINA ROCADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
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| 0238 | 10593945000118 - ARRAIAL AUTO PE?AS LTDA | 28/01/2025 | 268,61 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY6969, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0206 | 5400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 27/01/2025 | 1015,20 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). RELATIVO A NOTA FISCAL N? 157.764.
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| 0221 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 24/01/2025 | 77,78 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDT4446, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0224 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 24/01/2025 | 228,81 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0227 | 22113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | 24/01/2025 | 760,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.
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| 0209 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 23/01/2025 | 949,52 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DA CARROCA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0210 | 11950458000128 - COMERCIAL PRODUTOS QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS | 23/01/2025 | 6470,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES 12T E GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA TERESINHA A SER REALIZADA NO PERIODO 23 A 26 DE JANEIRO DE 2025. NESTA CIDADE.
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| 0216 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 23/01/2025 | 1642,43 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDT4446, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0206 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 22/01/2025 | 270,96 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY6969, VINCULADO A REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0207 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 22/01/2025 | 527,02 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PEY4155, VINCULADO A REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0208 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 22/01/2025 | 181,80 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QYT,1B50 VINCULADO A REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0286 | 45595585000178 - RODRIGO FERREIRA GOMES | 22/01/2025 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO
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| 0287 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 22/01/2025 | 655,84 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO A SR.? BARTOLOMEU JERONIMO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N? 165 2009 E N? 246 2015.
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| 0176 | 51685649000124 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21/01/2025 | 330,00 |
, REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JUCATI PE. RELATIVO A NOTA FISCAL N? 1063.
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| 0199 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 21/01/2025 | 498,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ9J43, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0201 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 21/01/2025 | 3780,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS OS MESMOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (SEC. DE OBRAS) CONFORME CONTRATO N? 253 2024.
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| 0262 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 21/01/2025 | 366,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S).
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| 0264 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 21/01/2025 | 1575,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0054 | 21162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME | 20/01/2025 | 1072,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
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| 0196 | 22583480000101 - CASA PADRE CICERO | 20/01/2025 | 2250,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA TERESINHA, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 23 A 26 DE JANEIRO DE 2025. PARA COIBIR A ENTRADA COM GARRAFAS DE VIDRO, ASSIM EVITAR ACIDENTES.
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| 0198 | 22679380000175 - J ZITO DA SILVA ME | 20/01/2025 | 5180,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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| 0285 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 20/01/2025 | 2610,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE NEOCATE LCP 400G DANONE PARA DOACAO A SR.? WAYSLLAN MIGUEL ALVES SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ACORDO JUDICIAL E LEI MUNICIPAL N? 165 2009 E N? 246 2015.
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| 0037 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 17/01/2025 | 7168,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO.
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| 0153 | 2896463000109 - FRANCISCO DE ASSIS SOUSA ME | 17/01/2025 | 3450,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS AGEU FERREIRA DE MELO).
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| 0186 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 17/01/2025 | 1625,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW6732, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0159 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 16/01/2025 | 1120,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0160 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 16/01/2025 | 1842,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0161 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 16/01/2025 | 384,83 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA DE GRAMA DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
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| 0162 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 16/01/2025 | 413,28 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OYP3072, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0123 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 15/01/2025 | 442,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ0B94, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0156 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 15/01/2025 | 2533,49 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PECAS PARA REVISAO NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA SOA9C77, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0108 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 14/01/2025 | 130,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DA MOTO HONDA BROS DE PLACA SOH2H25, VINCULADA A VIGILANCIA PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0133 | 17020352000101 - JOSEFA MADALENA DA SILVA MELO | 14/01/2025 | 403,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0136 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 14/01/2025 | 73,75 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OYP3072, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0064 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 13/01/2025 | 553,97 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDT4316, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0080 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 13/01/2025 | 2277,50 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA PDT4746, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0083 | 21082184000156 - MANUEL FARIAS FERREIRA EIRELLI - ME | 13/01/2025 | 2843,20 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO JIQUIRI, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0014 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 08/01/2025 | 450,94 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA PDT4316, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0007 | 2380363000125 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 07/01/2025 | 1758,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO JIQUIRI, DE ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE DA ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0011 | 2380363000125 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 07/01/2025 | 640,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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| 0128 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 06/01/2025 | 129,60 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0129 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 06/01/2025 | 325,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0005 | 42473443000140 - GESSICA CORREIA PINTO SILVA | 03/01/2025 | 1590,00 |
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PGZ8697, VINCULADO A COORDENACAO PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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