| 1644 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 26/06/2025 | 96,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( CORREIA A80) PARA MANUTEN??O DA M?QUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 1658 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 26/06/2025 | 4762,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( SORO FISIOL?GICO 0,9% 500ML AMP.), PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0906 | 13884775000119 - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 26/06/2025 | 268,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KIT LIMPEZA IGUI PARA PISCINA FIBRA VINIL ALVENARIA CABO 3M - BRUSTEC, PARA SER UTILIZADO NO LAGO ORNAMENTAL, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0907 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 26/06/2025 | 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VELA IGNI??O, 01 (UM) ANTI CORROSIVO, 02 (DOIS) ESTOPA LIMPEZA, 03 (TR?S) GRAXA, PARA MOTO POP 110 - CHASSI: 9C2JB0100RR221729 - PLACA: SOA1E77, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, ONFORME OF?CIO EM ANEXO.
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| 0910 | 50970342000102 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 26/06/2025 | 133,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PONTEIRAS COM 46 PE?AS ENCAIXE SEXTAVADO 1/4, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
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| 0486 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 25/06/2025 | 714,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 031/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR: R$ 53.185,00.
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| 1643 | 21596736000144 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP | 25/06/2025 | 2576,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ( EQUIPO MACRO DE INFUS?O VENOSA ) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0899 | 80965825000180 - DISCOPEGRE DIST COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA | 25/06/2025 | 193,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) TAMPA PARTIDA MOTOBOMBA BRANCA A GASOLINA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 1663 | 28366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 19359276472 | 25/06/2025 | 897,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, ( POLIPROPILENO C/ AGULHA ) PARA USO NO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 1642 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23/06/2025 | 190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0898 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/06/2025 | 958,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ?QUISI??O DE 12 (DOZE) L?MPADAS DE EMERG?NCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O 2025 NO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO-PE , PELA SEC. DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.
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| 1600 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 20/06/2025 | 550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 034/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR: R$ 8.170,00.
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| 1600 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 20/06/2025 | 656,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 034/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR: R$ 8.170,00.
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| 0623 | 45595585000178 - RODRIGO FERREIRA GOMES | 20/06/2025 | 7500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CORTINAS (ROL? TELA SOLAR) PARA O CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO/PE - CITEC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 1638 | 28366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 19359276472 | 20/06/2025 | 1040,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANTA T?RMICA E PAPEL COURO, PARA O HOSPITAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0895 | 34249614000123 - J E T DE C VERAS | 20/06/2025 | 485,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0632 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 20/06/2025 | 1192,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS ( FILAMENTOS PLA PLUS IMPRESS?O 3D NACIONAL), PARA O CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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| 0364 | 4593024000152 - J A NOVO GAS LTDA. | 18/06/2025 | 2800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O RECARGAS DE G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 1569 | 21596736000144 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP | 18/06/2025 | 1963,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( SORO FISIOL?GICO 0,9 ML) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0612 | 13884775000119 - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 18/06/2025 | 609,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 04 (QUATRO) TRONINHO REDUTOR ASSENTO VASO SANIT?RIO INFANTIL COM ESCADA, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ?UREA MESQUITA DE AMORIM, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ CANHOTINHO-PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0874 | 41044223000138 - PLATOMAX INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 18/06/2025 | 2500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PLATO VALMET/VALTRA DUPLO, 01 DISCO VALMET/VALTRA TRA??O (ORG?NICO), 01 DISCO VALMET/VALTRA FOR?A (ORG?NICO), PARA O TRATOR VALTRA A750I - PLACA: ZMT-0003 - CHASSI: 89729600, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0620 | 13884775000119 - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 18/06/2025 | 1068,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 10 (DEZ) REFLETORES DE LED 200W COM IP67, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ?UREA MESQUITA DE AMORIM, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE CANHOTINHO-PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0876 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/06/2025 | 84,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ?QUISI??O DE 05 (CINCO) SIF?ES SANFONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DOS BANHEIROS DO PR?DIO DA PREFEITURA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.
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| 0882 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 18/06/2025 | 236,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) MOUSE S/FIO INTELBRAS PRETO E 01 (UM) FONTE NOTEBOOK UNIVERSAL, PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0561 | 45607539000141 - CELIO CLAUDIO DA SILVA LTDA | 18/06/2025 | 10881,50 |
VALOR QUE EMPENHA - SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITO CONFORME NOTA FISCAL, PARA INSTALA??O NA COZINHA COMUNITARIA, PEERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNINCIPIO DE CANHOTINHO - PE.
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| 0562 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/06/2025 | 659,70 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA 03 (TR?S) CAIXAR DE GORDURA C/CESTO PLUV 18L PARA A COZINHA COMUNITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANNHOTINHO - PE.
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| 1566 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 17/06/2025 | 451,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (VELA IGNI??O, FILTRO DE ?LEO, ?LEO MOTOR 5W30 FLEX ) DO VE?CULO DE PLACA: SON-7B33, CHASSI: 9BD2651PJS9278728, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0863 | 60210061000105 - 60.210.061 HERMES BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 17/06/2025 | 245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 03 (TR?S) CARIMBOS TRODAT 4911-PE E 02 ( DOIS) CARIMBOS TRODAT 4911-P4, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0865 | 31251858000152 - RAVEN TECNOLOGIA LTDA | 17/06/2025 | 2851,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZA??O DA LIBERA??O ANUAL DAS 03 LICEN?AS: OTTO, DIESEL LEVE E DIESEL PESADO DO SCANNER RAVEN 3, UTILIZADO EM TODOS OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0607 | 4153910000165 - ROCHA E RAMOS COMERCIO LTDA | 17/06/2025 | 742,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA VIV?NCIA DO PROJETO CULTURAL DO M?S DE JUNHO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0608 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 17/06/2025 | 8034,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS PARA PRIMEIROS SOCORROS, QUE SER?O UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICA??O INTERNA.
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| 0609 | 5946524000193 - ZL COMERCIO LTDA | 17/06/2025 | 8750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E MANUTEN??O DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 006/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025 E CONTRATO DE N? 038/2025. ESTE CONTRATO TER? VIG?NCIA DE 12 (DOZE) MESES - 07 DE MAIO DE 2025 AT? 07 DE MAIO DE 2026.
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| 1511 | 21596736000144 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP | 16/06/2025 | 3609,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOL?GICO E SOLU??O DE RINGER) E MATERIAL HOSPITALAR, VISANDO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO ATENDIMENTO ADEQUADO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. CONTRATO N? 049/2025, COM VIG?NCIA DE 09/06/2025 ? 30/06/2025. VALOR GLOBAL R$ 11.585,79 (MAC)
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| 0856 | 14261031000100 - W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 16/06/2025 | 330,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE ? AQUISI??O DE 02 (DOIS) LIVROS DE TOMBO, PARA SEREM UTILIZADOS NA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0552 | 35484278000166 - DANIEL E FILHOS LTDA | 16/06/2025 | 960,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS TIPO BROCADO, PARA EMBALAGEM DAS CESTAS BASICA, DOADAS POR ESTA SECRETARIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE, CONFORME A LEI N? 1.415/2001
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| 0859 | 22583480000101 - CASA PADRE CICERO | 16/06/2025 | 4500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDOS DE GARRAFAS ( PLASTICAS P/ 1 LITRO, C/ 108 UNID ), PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE S?O JO?O 2025, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0862 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 16/06/2025 | 3000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 C/500 FLS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0866 | 17907870000222 - CASA MAIS COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA | 16/06/2025 | 2568,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 30.800 M? DE POC CEMENTO GRIGIO 60X60, USADOS NA REFORMA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE. PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0598 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 13/06/2025 | 4786,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS PEREC?VEIS E N?O PERC?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR PNAE NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A MANUTEN??O DE MERENDA ESCOLAR, DE FORMA, PARCELADA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2025 CONTRATO DE N? 033/2025. ESTE CONTRATO TER? VIG?NCIA DE 12 MESES ( 19 DE FEVEREIRO DE 2025 AT? 19 DE FEVEREIRO DE 2026).
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| 0857 | 22480279000190 - GIRLANE PEREIRA DE ALMEIDA-ME | 13/06/2025 | 1886,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA JARDINAGEM DAS PRA?AS DO MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0858 | 8337589000120 - MARMORARIA JUREMA COM?RCIO & SERVI?OS LTDA | 13/06/2025 | 3340,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GRANITO POL PRETO ESCOVADO, PARA REPOSI??O DA BASE DA PEDRA EM GRANITO NA ENTRADA DA CIDADE, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 1565 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 13/06/2025 | 998,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PL?STICAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USU?RIOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO/PE.
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| 0503 | 40328532000177 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | 12/06/2025 | 1422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 038/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR: R$ 56.560,00.
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| 0544 | 4917296000837 - AVIL TEXTIL LTDA - FILIAL VII | 12/06/2025 | 283,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AVIAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL, PARA SER USADO NA CONFEC??O DAS ROUPA PARA APRESENTA??O JUNINA DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0548 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 12/06/2025 | 655,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SEA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM (01) HD EXTERNO 2TB TOSHIBA CANVIO BASICS PRETO HDTB520XK3AA, CONFORME NOTA FISCAL PARA A DEMANDA DE ATENDIMENTOS NOS TRABALHOS DO SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
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| 0585 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 11/06/2025 | 215,00 |
VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 20 (VINTE) CABOS DE FOR?A 1,2 M E 03 (TR?S) CABOS DE FOR?A TRIPOLAR, PARA MANUTEN??O DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO.
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| 0839 | 27773311000140 - L M M PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 11/06/2025 | 153,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE REMOVEDOR DE CIMENTO, PARA SER UTILIZADO NAS FERRAMENTAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0845 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 11/06/2025 | 490,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) HD EXTERNO 1 TB TOSHIBA CANVIO BASICS PRETO, PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0847 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 11/06/2025 | 1600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA METROS) DE MANGOTE 2, PARA SER UTILIZADO NOS TANQUES DOS CAMINH?ES PIPAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0848 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 11/06/2025 | 170,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) TECLADO +MOUSE S/FIO MK235 LOGITECH, PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0849 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 11/06/2025 | 216,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) MOUSE S/FIO MULTILASER PRETO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0543 | 3120937000199 - ROSIVALDA LINS CONSTANTE ME | 11/06/2025 | 1500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PARA FUNERAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
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| 1508 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 10/06/2025 | 518,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A COMPRA DE ITENS ( QUARTEN?RIO AM?NIO ESTERILIZANTE GERMI-RIO 1000ML), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
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| 1509 | 21596736000144 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP | 10/06/2025 | 3189,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCARTAV?IS ( GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA, PAPEL PARA ESTERELIZA??O, FIO VICRYL POLIGLACTINA) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 1510 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 10/06/2025 | 5310,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCARTAV?IS ( ESPARADRAPOS, DETERGENTE ENZIMATO,CLOREDIXINA, ATADURA CREPE, COLETOR DE URINA, L?MINA DE BISTURI .), PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0586 | 18727053000174 - MAGAZINE LUIZA MKTP | 10/06/2025 | 243,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (VOOLT 3D FILAMENTO PLA 1.75mm PREMIUM 1KG - NA COR: AZUL, PARA O CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO/PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0831 | 34560360000160 - PETRO LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER E LUBRIFICAR LTDA | 10/06/2025 | 1182,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KIT DE ABASTECIMENTO 12V PARA ?LEO DIESEL COM MEDIDOR 3 D?GITOS, 4M DE MANGUEIRA, BICO, VAZ?O 40 L/MIN - 1003030, PARA O USO NOS ABASTECIMENTOS DOS TRATORES E M?QUINAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 1482 | 13884775000119 - HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 09/06/2025 | 275,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORDEM DE COMPRA DE (K-OTHRINE CE 25, PER?XIDO DE HIDROG?NIO), PARA SUPRIR A DEMANDA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, A REALIZAR DETETIZA??O NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.
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| 1486 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 09/06/2025 | 155,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PENSO DESCARTAV?IS (LAMINA DE BISTURI A?O CARBONO), PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 1511 | 21596736000144 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP | 09/06/2025 | 556,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOL?GICO E SOLU??O DE RINGER) E MATERIAL HOSPITALAR, VISANDO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO ATENDIMENTO ADEQUADO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. CONTRATO N? 049/2025, COM VIG?NCIA DE 09/06/2025 ? 30/06/2025. VALOR GLOBAL R$ 11.585,79 (MAC)
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| 1511 | 21596736000144 - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR-LTDA EPP | 09/06/2025 | 7419,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOL?GICO E SOLU??O DE RINGER) E MATERIAL HOSPITALAR, VISANDO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO ATENDIMENTO ADEQUADO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. CONTRATO N? 049/2025, COM VIG?NCIA DE 09/06/2025 ? 30/06/2025. VALOR GLOBAL R$ 11.585,79 (MAC)
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| 0020 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 06/06/2025 | 2930,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DI?RIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2025.
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| 0609 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 06/06/2025 | 660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA 13KG, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0611 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 06/06/2025 | 3016,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20L, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0344 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 06/06/2025 | 2080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 1460 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 06/06/2025 | 849,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (VELA IGNI??O, FILTRO DE ?LEO, ?LEO MOTOR 5W30 FLEX, ELEMENTO FILTRA, KIT HIGIENIZA??O, LIMPA BICOS, LIMPA P. BRISA) DO VE?CULO DE PLACA: SON-6J93, CHASSI: 9BD2651PJS9278101, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0576 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 06/06/2025 | 1087,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRODUTOS DIVERSOS (SAPATO MARL EVA), PARA ATENDER TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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| 0577 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 06/06/2025 | 594,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 60 (SESSENTA),PILHAS BATERIAS CR2032, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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| 0821 | 9079072000140 - W. B. DE OLIVEIRA | 06/06/2025 | 560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PULSEIRAS DE TECIDO PARA IDENTIFICA??O DA FESTA DE S?O JO?O 2025, PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, EMPREGO E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 1481 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 06/06/2025 | 2487,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FIXADOR AUTOM?TICO, REVELADOR AUTOM?TICO, FILME RX 24, FILME RX 35), PARA SER UTILIZADOS NO SETOR DE RAIO-X, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0580 | 18727053000174 - MAGAZINE LUIZA MKTP | 06/06/2025 | 1303,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (VOOLT 3D FILAMENTO PLA 1.75mm PREMIUM 1KG - NAS CORES: AMARELO, PRETO, BRANCO, AZUL E VERMELHO, PARA O CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO/PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 1487 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 06/06/2025 | 97,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (METILERGOMET 0,2MG, AMP.), PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 1488 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 06/06/2025 | 2292,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (MORFINA 0,2MG, MORFINA 10MG, MIDAZOLAM 50MG, DIAZEPAM 10MG, AMPOLAS.), PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 1501 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 06/06/2025 | 10400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E AO ATENDIMENTO ADEQUADO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE SA?DE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. CONTRATO N? 048/2025 COM VIG?NCIA DE 06/06/2025 AT? 30/06/2025. VALOR R$ 10.400,00 (MAC)
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| 1507 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 06/06/2025 | 2170,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (GARRAF?ES 20L), PARA OS POSTOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO. DURANTE O ANO 2025.
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| 0537 | 4917296000837 - AVIL TEXTIL LTDA - FILIAL VII | 06/06/2025 | 530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA AVIAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL, PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NAS OFICINAS NO M?S DE JUNHO, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0538 | 4917296001132 - AVIL TEXTIL LTDA | 06/06/2025 | 656,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AVIVAMENTO CONFORME NOTA FISCAL, PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) PARA OFICINAS NO M?S DE JUNHO, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0428 | 14806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER | 05/06/2025 | 877,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2025.
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| 0628 | 14806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER | 05/06/2025 | 705,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL DE 20 LITROS, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0572 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 05/06/2025 | 15485,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E MANUTEN??O DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 006/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025 E CONTRATO DE N? 040/2025. ESTE CONTRATO TER? VIG?NCIA DE 12 (DOZE) MESES - 07 DE MAIO DE 2025 AT? 07 DE MAIO DE 2026.
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| 0573 | 57217661000190 - SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA | 05/06/2025 | 461,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E MANUTEN??O DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 006/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025 E CONTRATO DE N? 039/2025. ESTE CONTRATO TER? VIG?NCIA DE 12 (DOZE) MESES - 07 DE MAIO DE 2025 AT? 07 DE MAIO DE 2026.
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| 0816 | 13792939000188 - CONTINI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 05/06/2025 | 6870,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTA??O JUNINA/2025, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 1447 | 40131147000135 - PANIFICADORA P?O NOSSO | 04/06/2025 | 1720,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NAS CAMPANHAS DAS UNIDADES DE SA?DE, NO QUAL FAZEM PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE. ATEN??O B?SICA.
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| 1448 | 16750167000100 - JF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04/06/2025 | 6012,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEN??IS E FRONHAS PARA OS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0514 | 4917296000837 - AVIL TEXTIL LTDA - FILIAL VII | 04/06/2025 | 160,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL, PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) PARA OFICINAS NO M?S DE JUNHO, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0535 | 45966395000110 - ATACADO DOS FOGOES COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 04/06/2025 | 4667,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA A COPA DO CRAS PERTENCENTE. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 1442 | 9285873000162 - SUPRAMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03/06/2025 | 2201,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEIS ( SONDA ENDOTRAQUEAL, VICRYL POLIGLAGTINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARM?CIA B?SICA.
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| 0511 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 03/06/2025 | 996,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA DE COMPRA DE INSUMOS, CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL; NA PRODU??O DE DOCES PARA USO DE CONSUMO NA RECP??O DO CASAMENTO COMUNIT?RIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0512 | 3126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME | 03/06/2025 | 245,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA DE COMPRA DE ROSAS E CRIS?NTEMOS, PARA CERIM?NIA DO CASAMENTO COMUNIT?RIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIALCONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL.
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| 0529 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/06/2025 | 355,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) - SEC. DE INFRAES
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| 0530 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/06/2025 | 43,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) - SEC. DE AGRICUL
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| 1387 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 02/06/2025 | 15359,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS (LUVA GIR?RGICA, SONDA P/ASP TRAQUEAL,ALGOD?O HIDR?FILO, ELETRODO ADULTO, FIO CATGUT CROM, FIO ALGOD?O, ATADURA CREPE, CAT?TER INTRAV. TEFOLN 22G E 24G, M?SCARA DE ALTA CONCENTRA??O ADT C/RESER, LUVA PARA PROCEDIMENTO P E M, COMPRESSA GAZE EST.), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
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| 1388 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 02/06/2025 | 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO (DECANOATO ZUCLOPENTOXICOL 200MG/ML 1ML), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
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| 0034 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/06/2025 | 1668,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0035 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/06/2025 | 687,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0037 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/06/2025 | 7326,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0038 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/06/2025 | 399,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 1382 | 49404699000144 - SAO JOSE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 30/05/2025 | 980,00 |
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( BANDEJAS 6 DIVISORES INOX GOURMET MIX) PARA USO NAS REFEI??ES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
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| 0551 | 10325873000128 - LOJAO MERCONPLAS LTDA | 30/05/2025 | 4602,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PRATOS (PRATO FUNDO 22CM) DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ?S DEMANDAS DAS ATIVIDADES ALIMENTARES NO AMBIENTE ESCOLAR. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXOS.
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| 0552 | 16952866000132 - C E C COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 30/05/2025 | 4602,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) COLHERES (COLHER A?O INOX) DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ?S DEMANDAS DAS ATIVIDADES ALIMENTARES NO AMBIENTE ESCOLAR. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXOS.
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| 0548 | 5946524000193 - ZL COMERCIO LTDA | 29/05/2025 | 12250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E MANUTEN??O DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 006/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025 E CONTRATO DE N? 038/2025. ESTE CONTRATO TER? VIG?NCIA DE 12 (DOZE) MESES - 07 DE MAIO DE 2025 AT? 07 DE MAIO DE 2026.
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| 0795 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 29/05/2025 | 1100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTEN??O DAS PRA?AS DO MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0541 | 3769753000154 - CREATIVE COPIAS LTDA - ME | 28/05/2025 | 2189,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE SUPRIMENTOS (P? TONER) PARA IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO MFP 4103 FDW E HP LASE JET PRO MFP M521 DN, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0793 | 41044223000138 - PLATOMAX INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 28/05/2025 | 2000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PLATO 15-210 E 01 (UM) DISCO 5/210, PARA A CA?AMBA INVECO TECTOR - PLACA: SOA-9I01, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 0784 | 40079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA | 27/05/2025 | 155,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UMA) FONTE ATX 200W FORTREK, PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXOS.
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| 1342 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 27/05/2025 | 65,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ORDEM 38/2025 PARA ATEN??O B?SICA, PARA TRANSPORTE DOS TESTES DO PEZINHO ( CAIXA T?RMICA 5L), QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 1346 | 40079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA | 27/05/2025 | 1750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR, RACK E SWICHT, PARA UBS LEONARDO DE MORAES.QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0547 | 57217661000190 - SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA | 27/05/2025 | 3800,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E MANUTEN??O DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA PARCELADA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 006/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 005/2025 E CONTRATO DE N? 039/2025. ESTE CONTRATO TER? VIG?NCIA DE 12 (DOZE) MESES - 07 DE MAIO DE 2025 AT? 07 DE MAIO DE 2026.
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| 1325 | 8962785000195 - DISPHEL - DIST. DE PROD. DE HIGIENE E EQUIP. LTDA | 26/05/2025 | 1981,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS), PARA COMPOR AS AMBUL?NCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 1326 | 8962785000195 - DISPHEL - DIST. DE PROD. DE HIGIENE E EQUIP. LTDA | 26/05/2025 | 130,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ( CAPA PL?STICA VINIL KP400 IMPERME?VEL- CAPA DE CHUVA) PARA USO DA EQUIPE DO SAMU, DURANTE ATENDIMENTOS EXTERNOS EM DIAS CHUVOSOS.
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| 1327 | 8962785000195 - DISPHEL - DIST. DE PROD. DE HIGIENE E EQUIP. LTDA | 26/05/2025 | 4142,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL( KIT RESGATE C/ CAPA, KIT MOBILIZADOR IMPERME?VEL), PARA COMPOR A SALA DE EMERG?NCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0777 | 21997212000165 - AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA | 26/05/2025 | 5200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PLAQUETAS PARA SEREM UTILIZADOS NO TOMBAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0781 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 26/05/2025 | 2910,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE TR?FEUS E MEDALHAS PARA PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE CANHOTINHO 2025 A SER REALIZADO NO DIA 25/05/2025, PELA SECREATRIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO, EMPREGO E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0542 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 26/05/2025 | 320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) KG DE FILAMENTO PL?STICO NA COR AZUL, 01 (UM) KG DE FILAMENTO PL?STICO NA COR BRANCO E 01 (UM) FILAMENTO P?STICO NA COR ALUM?NIO, PARA SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CANHOTINHO - CETEC, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 1306 | 10629714000117 - G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM EIRELI | 23/05/2025 | 1350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ARGAMASSA DE ALTA DENSIDADE BARITA) PARA MANUTEN??O DO SETOR DE RADIOLOGIA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS).
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| 0530 | 53527882000104 - TECHFIX DO BRASIL LTDA | 23/05/2025 | 428,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) MOTOR MODELO - WX3445D230 220-240VDC (PN/PSC) 2023-04-13 B5, PARA FRAGMENTADORADE PAPEL DANIFICADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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| 0535 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 23/05/2025 | 239,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA A MOTO NXR BROS 160 DE PLACA: PDP2B45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0536 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 23/05/2025 | 310,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA A MOTO NXR BROS 150 DE PLACA: PFR1633, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0537 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 23/05/2025 | 176,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA A MOTO NXR BROS 160 DE PLACA: RZN7B62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0538 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 23/05/2025 | 481,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA A MOTO NXR BROS 160 DE PLACA: RZN6B82, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0469 | 5273098000174 - TENORIO E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 23/05/2025 | 1138,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0774 | 13705028000419 - O?SIS TINTAS LTDA ME | 22/05/2025 | 2070,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ?QUISI??O DE: 02 (DUAS) UNIDADES DE COLOR MET ELASTIC E 01 (UMA) UNIDADE DE MET ECO FUNDO PREPARADOR PAREDES 18L. PARA REALIZAR A MANUTEN??O (COM A IMPERMEABILIZA??O) DO TEHADO DESTA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE. CONFORME ANEXOS.
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| 1337 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 22/05/2025 | 6005,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSOS (SORO FISIOL?GICO, REANIMADOR DE MEIO SILICONE.), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
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| 1341 | 28366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 19359276472 | 22/05/2025 | 1850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PURIFICADOR DE ?GUA PARA A CASA DE APOIO., QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0519 | 40079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA | 21/05/2025 | 9500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 38 (TRINTA E OITO) SSD 0120 GB SATA HIK SEMI WEVE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0364 | 4593024000152 - J A NOVO GAS LTDA. | 20/05/2025 | 2240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O RECARGAS DE G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0462 | 14003738000117 - SILMAR SABINO DE AGUIAR | 20/05/2025 | 172,00 |
VALOR QUE EMPENHA - SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE METALON 10MMX20MM 0,95MM GA, CONFORME DISCRITO NA NOTA FISCAL DISTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
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| 0499 | 16792755000106 - RAFAEL SOARES ROCHA | 19/05/2025 | 1700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLACA L?GICA PARA REALIZAR A MANUTEN??O DA IMPRESSORA WF-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0760 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 16/05/2025 | 79,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) SUPORTE ASSENTO, 01 (UM) L?MPADA LANTERNA E ?LEO GENU?NO HONDA (TAMBOR), PARA A TROCA DE OL?O DA POP 110 - CHASSI: 9C2JB0100RR221729 - PLACA: SOA1E77, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, ONFORME OF?CIO EM ANEXO N? 234/2025.
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| 1242 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 14/05/2025 | 368,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE ?LEO, ?LEO MOTOR 5W30 FLEX, FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO FILTRA) DO VE?CULO DE PLACA: SON-7B33, CHASSI: 9BD2651PJS9278728, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 1253 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 14/05/2025 | 505,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEL E HIGIENE, DE FORMA PARCELADA, A FIM DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE ASSISTIDAS, QUE CONTEMPLAM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2025- PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025. CONTRATO N? 042/2025, VIGENTE DE 13/03/2025 ? 13/03/2026. (MAC) (VALOR R$ 5.058,00)
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| 1254 | 40131147000135 - PANIFICADORA P?O NOSSO | 14/05/2025 | 2789,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS UNIDADES DE SA?DE, EM ALUS?O AO ABRIL VERDE E AZUL, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
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| 0744 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 14/05/2025 | 790,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) LONA PVC REFOR?ADA PARA CAMINH?O 4X5MT - CA?AMBA TECTOR 15-210 - CHASSI: 93ZA61LFZS8706693 - PLACA: SOK-9101, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO.
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| 0747 | 37641900000128 - P H FAUSTO JUNIOR LTDA | 13/05/2025 | 1109,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEL E HIGIENE, DE FORMA PARCELADA, A FIM DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE ASSISTIDAS, QUE CONTEMPLAM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2025- PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025. CONTRATO N? 043/2025, VIGENTE DE 13/03/2025 ? 13/03/2026. (MAC) (VALOR R$15.315,00 )
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| 0484 | 5002136000154 - ANA CRISTINA DA CUNHA ALBUQUERQUE FALCAO | 13/05/2025 | 3900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTA??O DE ?REAS VERDES, DA ESCOLA EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS E CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO - CITEC, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 1249 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 13/05/2025 | 6800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (NOTIFICA??O DE INFEC??O, LAUDO M?DICO, CART?O DE IMUNIZA??O, RECEITU?RIO M?DICO, CART?O DE VACINA, NOTIFICA??O DE RECEITA AZUL, REQUISI??O DE EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADO M?DICO), PARA A ATEN??O B?SICA.
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| 1250 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 13/05/2025 | 5250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (FICHA DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, PRESCRI??O M?DICA E RELAT?RIO DE ENFERMAGEM, RECEITU?RIO M?DICO E ATESTADO M?DICO), PARA O HOSPITAL.
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| 1209 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 12/05/2025 | 750,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE ?LEO, ?LEO MOTOR 5W30 FLEX, FILTRO DE COMBUST?VEL, ELEMENTO FILTRA, KIT HIGIENIZA??O, LIMPA BICOS, LIMPA PARA BRISAS) DO VE?CULO DE PLACA: SON-6J93, CHASSI: 9BD2651PJS9278101, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0482 | 53571875000100 - REI DA GRAMA PAISAGISMO LTDA | 12/05/2025 | 10500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLANTAS DIVERSAS (PALMEIRA FENIX TORTA), PARA O JARDIM PERTENCENTE AO CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO - CITEC. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0721 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/05/2025 | 1361,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VERNIZ, PARA PINTAR OS BANCOS DA PRA?A TIBURTINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 1267 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/05/2025 | 2,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0701 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 09/05/2025 | 674,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE GRAMPOS TRILHO DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NO ARQUIVO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
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| 1245 | 8980197000184 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE | 09/05/2025 | 96,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ( EXTENS?O 5MT E 10MT) PARA USO NA UBS UBALDO DE BARROS, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
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| 1246 | 8980197000184 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE | 09/05/2025 | 1255,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES, ORDEM DE COMPRA 33/2025, PARA ATEN??O B?SICA.
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| 0428 | 14806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER | 08/05/2025 | 2255,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2025.
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| 0628 | 14806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER | 08/05/2025 | 1150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL DE 20 LITROS, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 1180 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 08/05/2025 | 2849,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE LEITE (NEOCATE LCP-UPGADE- 400G), PARA PACIENTE COM APLV (ALERGIA A PROTE?NA DO LEITE). MEDIANTE A DECIS?O JUDICIAL DE N? 0000740-25.2024.8.17.2440.
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| 1182 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 08/05/2025 | 1512,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE LEITE (PREGOMIN PEPTI- 400G), PARA PACIENTE COM APLV (ALERGIA A PROTE?NA DO LEITE). MEDIANTE A DECIS?O JUDICIAL DE N? 0000206-14.2023.8.17.2021.
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| 1203 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 08/05/2025 | 9484,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSOS (SORO FISIOL?GICO, COLETOR DE URINA, SONDA, COMPRESSA GAZE...), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
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| 0716 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 08/05/2025 | 1210,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS COMO PREMIA??O NO FESTIVAL DE HANDEBOL FEMININO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO/2025, NA QUADRA DA ESCOLA EDITE PORTO, CONFORME COMUNICA??O INTERNA.
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| 0185 | 9686716000169 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA | 07/05/2025 | 2868,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 071/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC). VALOR R$ 28.500,00.
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| 0453 | ***.***.135-** - SOLANGE ANDRADE LEMOS DA SILVA | 07/05/2025 | 15000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLANTAS DIVERSAS PARA O JARDIM PERTENCENTE AO CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO - CITEC. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0714 | 8035528000108 - VILMA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA LTDA | 07/05/2025 | 1375,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EMBALAGENS PL?STICAS, DESTINADAS ? CONFEC??O E ORGANIZA??O DE BRINDES COMEMORATIVOS AO DIA DO TRABALHADOR, A SEREM ENTREGUES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO/PE.
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| 0440 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 07/05/2025 | 864,10 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL EM CONFEC??ES DE PRESENTES PARA O DIA DAS M?ES REALIAZADOS EM MAIO DO PRESENTE ANO PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
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| 0529 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/05/2025 | 446,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) - SEC. DE INFRAES
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| 0530 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/05/2025 | 131,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) - SEC. DE AGRICUL
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| 0698 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 06/05/2025 | 1115,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ESCADA (EXTENS. ALUM. MOR 12DEG.7), PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0699 | 17907870000222 - CASA MAIS COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA | 06/05/2025 | 3687,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O: DE 44 (QUARENTA E QUATRO) M? DE PORCELANATO E 2 (DOIS) M? REVESTIMENTOS, PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DOS BANHEIROS PERTENCENTES AO PR?DIO, ONDE FUCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0466 | 42467908000150 - JCA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E AUTOPECAS LTDA | 06/05/2025 | 2150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA DE ?GUA WPR300.0 (BR), PARA SER UTILIZADA NO CAMINH?O PIPA DE PLACA: KHO0709, CONFORME ANEXO.
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| 0467 | 42467908000150 - JCA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E AUTOPECAS LTDA | 06/05/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) UM JOGO C?DIGO 3580 (JOGO DE CHAVES), PARA SER UTILIZADO NO CAMINH?O PIPA DE PLACA: KHO0709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ANEXO.
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| 1202 | 28366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 19359276472 | 06/05/2025 | 780,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS ( FIO DE SUTURA - CATGUT CROMADO) PARA USO NO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0439 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 06/05/2025 | 4673,30 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA CONFEC??ES DE PRESENTES PARA O EVENTO DIA DAS M?ES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.
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| 0443 | 44504839000132 - BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 05/05/2025 | 328,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TELA NOTBOOK SAMNSUNG NP550XDA-KH2BR NT156FHM-N61 V8.0, PARA NOTEBOOK DO CENTRO DE EDUCA??O INCLUSIVA E PEDAG?GICA DE CANHOTINHO, CONFORME COMUNICA??O INTERNA.
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| 0711 | 40079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA | 05/05/2025 | 310,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) FONTE ATX 200W FORTREK, PARA MANUTEN??O DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.
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| 0436 | 59525043000133 - 59.525.043 MARCOS ANTONIO FEITOSA DE SOUZA | 05/05/2025 | 1194,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE 38(TRINTA E OITO) UNIDADES DE CRACH?S DE IDENTIFICA??O COMPLETO DOS FUNCIONARIOS E CONFEC??O DE 17 (DEZESSETE) UNIDADES DE CARIMBOS TRODAT 3911, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRABALHO PERTECENTE A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0034 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/05/2025 | 648,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0035 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/05/2025 | 860,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0037 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/05/2025 | 1522,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0038 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/05/2025 | 282,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0157 | 42587791000148 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 02/05/2025 | 516,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 064/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB) VALOR R$ 98.357,55.
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| 1128 | 7251607000193 - MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENTO CASA DA MISSANGA | 02/05/2025 | 14064,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DOS MATERIAIS DE CONSTRU??ES PARA MANUTEN??O DOS IM?VEIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 045/2024, VIGENTE DE 06/05/2024 ? 06/05/2025. (PAB) VALOR R$ 384.556,04.
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| 0455 | 10080109000130 - NORFEL NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA | 02/05/2025 | 1062,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADDES E ESPUMA LAM. D13 ES BRANCO 1 CM E 30 (TRINTA) UNIDADES DE ESPUMA LMA. ES 13 BRANCO 2 CM. PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0456 | 4917296001132 - AVIL TEXTIL LTDA | 02/05/2025 | 1996,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 277,30 (DUZENTOS E SETENTA E SETE METROS E TRINTA CENT?METROS) DE TECIDO PLANO 100% POLI?STER BRAQUEADO. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0364 | 4593024000152 - J A NOVO GAS LTDA. | 30/04/2025 | 2180,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O RECARGAS DE G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0389 | 10209326000187 - BABY STORE EIRELI | 30/04/2025 | 4396,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0449 | 4917296001132 - AVIL TEXTIL LTDA | 30/04/2025 | 3246,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 450,9 (QUATROCENTOS E CINQUENTA METROS E NOVE CENT?METROS) DE TECIDO PLANO 100% POLI?STER BRAQUEADO. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0177 | 24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 29/04/2025 | 1354,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 070/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
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| 0424 | ***.***.135-** - SOLANGE ANDRADE LEMOS DA SILVA | 29/04/2025 | 9653,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLANTAS DIVERSAS PARA O JARDIM PERTENCENTES AO CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO - CITEC. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0430 | 10080109000130 - NORFEL NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA | 29/04/2025 | 1062,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADDES E ESPUMA LAM. D13 ES BRANCO 1 CM E 30 (TRINTA) UNIDADES DE ESPUMA LMA. ES 13 BRANCO 2 CM. PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 1125 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 29/04/2025 | 545,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (HELO DECANOATO 50MG/ML), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
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| 0400 | 16792755000106 - RAFAEL SOARES ROCHA | 29/04/2025 | 8100,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE (01) UMA MULTIFUNCIONAL EPSON WF-C5810, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO AOS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0683 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 28/04/2025 | 76,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 13 (TREZE) MOUSE PAD MULTILASER, PARA O USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0684 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 28/04/2025 | 200,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 03 (TRES) PROTETOR ELETRONICO 5T EPE 205+PT INTELBRAS, PARA O USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0436 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 28/04/2025 | 572,00 |
VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 04 (QUATRO) DISCOS S?LIDOS HIKVISION SSD, PARA MANUTEN??O DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0390 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 28/04/2025 | 299,80 |
VALOR QUE EMPENHA-SEA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS (02) TECLADO E DOIS (02) MOUSES SEM FIO CS150 INTELBRAS, (CONFORME DESCRI??O DA NOTA) PARA A DEMANDA DE ATENDIMENTOS NOS TRABALHOS DO SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
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| 0391 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 28/04/2025 | 4943,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SEA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) IMPRESSORA EPSON ECO MULTIFUNCIONAL L 6270, BIVOLT, E UM (01) SCANER RICOH SCANPARTNER A4 DUPLEX REDE 20PPM SP1 120N, (CONFORME DESCRI??O DA NOTA) PARA A DEMANDA DE ATENDIMENTOS NOS TRABALHOS DO CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
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| 1088 | 30895201000246 - R C DE ARAUJO NETO | 25/04/2025 | 285,00 |
VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS P?LO ADULTO (PP AO EXG) FARDAMENTOS PARA SECRETARIA DE SA?DE.
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| 0679 | 33675128000104 - RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS MELO | 25/04/2025 | 13700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 40 ( QUARENTA ) REFLETORES LED 50W-6.500K NITROLUX E L?MPADAS BULBO LED DE 50W ( 300 UND ), 40W ( 60 UND ) E 100W ( 10 UND ) NITROLUX. PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0572 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 24/04/2025 | 3608,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO 01 NO S?TIO LUZ - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 0574 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 24/04/2025 | 351,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO NO S?TIO CABACEIRAS 1 - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 0575 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 24/04/2025 | 2645,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO 02 NO S?TIO LUZ - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 1080 | 4917296001132 - AVIL TEXTIL LTDA | 24/04/2025 | 5613,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS ( PERCALE ALVEJADO 61% ALGOD?O 39% POLIESTER, LG. 2.50M) PARA CONFEC??O DE LEN??IS PARA OS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO/PE.
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| 0411 | 7557972000120 - WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | 24/04/2025 | 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UMA) PLACA EM A?O INOX MEDINDO 60X40 GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PARA A READEQUA??O DA ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL AVELINO DE BARROS, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0414 | 16952866000132 - C E C COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 24/04/2025 | 3396,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE TALHERES DIVERSOS: 100 (CEM) FACAS A?O INOX, 100 (CEM) COLHERES A?O INOX E 100 (CEM) GARFOS A?O INOX, PARA A ESCOLA EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCA??O EM TEMPO INTEGRAL, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0421 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 24/04/2025 | 1246,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE: 01 (UMA) VELA NGKCPR8EA9, 01 (UM) AMORTECEDOR COFAP, 02 (DOIS) GUARDA P? BENGALA TRILHA, 01 (UM) GUARDA P? SUPERIOR DA CAIXA DE DIRE??O, 01 (UM) GUARDA P? INFERIOR DA CAIXA DE DIRE??O, 01 (UM) ?LEO M?BIL, 02(DOIS) ?LEO DE BENGALA, 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 02 (DOIS) ROLAMENTO 6301 NACHI, 01 (UM) INTER FREIO DIANTEIRO, 01 (UM) GUIA DA CORRENTE, 01 (UM) KIT TRA??O, 04 (QUATRO) ARRUELA 12MM, 01 (UM) COXIM PARALAMA DIANTEIRO, 01 (UMA) SANFONA DA BENGA
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| 0037 | 51890698000107 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | 23/04/2025 | 450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA AS C?MARAS DE AR E PROTETORES, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, PROCESSO LICITATORIO N? 017/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 005/2024 E CONTRATO DE N? 170/2024 ( PER?ODO DE VIG?NCIA ATE 02 DE JULHO 2025 ), SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0576 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 23/04/2025 | 1235,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO NO S?TIO MANDACARU - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 0668 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/04/2025 | 1625,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VENTILADOR (COL. 50CM OSC.PLS TURBO PR M220 VENTISOL) PARA O USO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0416 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 23/04/2025 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE UM ?LEO GENU?NO HONDA, PARA O VE?CULO DE PLACA: SOA1E77. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0673 | 19492541000102 - PEDRO JUNIOR DE BARROS | 23/04/2025 | 2036,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS, PARA REALIZAR A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME ANEXO.
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| 1077 | 16750167000100 - JF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22/04/2025 | 9543,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEN??IS PARA OS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 1078 | 13705028000419 - O?SIS TINTAS LTDA ME | 22/04/2025 | 440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZEM PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0409 | 7998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP | 22/04/2025 | 2153,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: 02 (DOIS) UNID. DISCOS CORTE; 04 (QUATRO) UND. BARRAS REDONDAS; 36 (TRINTA E SEIS) UND. CANT. L 5/8; 63 (SESSENTA E TR?S) KG TIRAS CH. ACO. GALV. E 38,800 (TRINTA E OITO KG E OITOCENTOS GRAMAS). PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DA GARAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
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| 0385 | 39645329000145 - INTELLIGENCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 22/04/2025 | 7899,50 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE ? COMPRA DE CINQUENTA (50) KIMONOS BRANCOS, UNIFORMES NECESS?RIO PARA AULAS DE JUD? PROPORCIONADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 1031 | 70063052000192 - SAMUEL SABINI DE AGUIAR - AUTO PLACAS CANHOTINHO | 16/04/2025 | 280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM VE?CULO REANAULT/MASTER FLASH AM5 ANO 2025/2025, CHASSI 93YF62008SJ123711 (VIATURA SAMU).
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| 0662 | 19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | 16/04/2025 | 7040,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 12.4-24 8L TT, VE?CULO DE PLACA: TRATOR NEW HOLLAND TT4030 CHASSI: 278388 - ANO 2018/2018, PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0648 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 15/04/2025 | 50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO GENU?NO HONDA (TAMBOR), PARA A TROCA DE ?LEO E 01 (UM) ARRUELA 12MM PARA A POP 110I - PLACA: SOA1B77 - CHASSI: 92JB0100RR221725, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, ONFORME OF?CIO EM ANEXO N? 118/2025.
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| 0649 | 8962785000195 - DISPHEL - DIST. DE PROD. DE HIGIENE E EQUIP. LTDA | 15/04/2025 | 1350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE CONES DE TR?NSITO COM BASE PESADA QUADRADA - COR: LARANJA E BRANCO. PARA SER UTILIZADO NAS SINALIZA??ES DE OBRAS NA CIDADE E NOS DISTRITOS, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0396 | 30880000000275 - VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA | 15/04/2025 | 1289,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: 02 (DOIS) CH DE LAMINADO I-105 AMARELO CLARO TX SDT, 0,8 MM FORMILINE, 01 (UM) CH DE MDF PRE CORT CRU 15MM ARAUCO, 01 (UM) GL COLA CONTATO QUIMICOLLA 2,7 KG, PARA A CONFEC??O DE UMA MESA RETANGULAR PARA O REFEEIT?RIO DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0486 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 14/04/2025 | 199,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 031/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR: R$ 53.185,00.
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| 0248 | 8987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME | 14/04/2025 | 15300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE COMPOR AS CESTAS PASCOAIS 2025, DESTINADAS ?S FAMILIAS CARENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 002/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2025 CONTRATO N? 104/2025, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.(CESTA PASCOAIS)
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| 0647 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 14/04/2025 | 398,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA AS RO?ADEIRAS QUE FAZEM MANUTEN??O NAS PRA?AS DO MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 1029 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 14/04/2025 | 315,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG - AMPOLA), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0391 | 30880000000275 - VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA | 14/04/2025 | 10159,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONFEC??O DE UM PAINEL NO CENTRO DE INOVA??O, TECNOLOGIA E EDUCA??O DE CANHOTINHO - CITEC, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0390 | 45966395000110 - ATACADO DOS FOGOES COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 11/04/2025 | 4970,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O 497 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE) PC. (UNIDADES) DE PRATOS TRAMONTINA PORCELANA RASO 27CM, PARA O USO EXCLUSIVO DOS ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0642 | 15017344000180 - AZOIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 11/04/2025 | 4462,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOMBA MODELO BOMB ECO GX4P-20000 200W 20000L/H 220V, PARA SER UTILIZADO NOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO E FILTRAGEM DE ?GUA DO LAGO ARTIFICIAL, PR?XIMO A PREFEITURA DE CANHOTINHO-PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0650 | 30895201000246 - R C DE ARAUJO NETO | 11/04/2025 | 360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) FARDAMENTOS PARA OS FUNCION?RIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 1030 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 11/04/2025 | 496,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DECANOATO ZUCLOPENTOXICOL 200ML), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
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| 1033 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 11/04/2025 | 64,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (BOCA DE FOG?O - QUEIM ESMALTEC BALI) PARA MANUTEN??O DO FOG?O DA COZINHA DO CAPS.
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| 0374 | 12423997000171 - UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | 11/04/2025 | 1774,50 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA TP2 50X60 PARA EMBALAR OS KITS DA PASCOA, ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
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| 0372 | 10912483000154 - CHINELOS NORDESTE LTDA | 10/04/2025 | 5280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) TATAME DE 1X1 40MM, PARA MELHOR DESENPENHO E DESEVOLVIMENTO NAS AULAS DE JUD? AFIM DE ATENDER AOS USUARIOS DO (SCFV), SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0373 | 8962785000195 - DISPHEL - DIST. DE PROD. DE HIGIENE E EQUIP. LTDA | 10/04/2025 | 1089,08 |
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE LUVAS DANNY FLEXCUT-TAMANHOS P.M.G, CONFORME DISCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A DISTRIBUI??O DOS KITS DE PASCOA REALIZADAS ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0634 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 09/04/2025 | 132,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 06 (SEIS) ABRA?ADEIRAS P/MANGOTE 48X56, PARA SER UTILIZADO NOS TANQUES DOS CAMINH?ES PIPAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 1008 | 54232811000147 - PADRAO ATACADISTA DE PRODUTOS | 09/04/2025 | 14755,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AOS CONSULT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONTRATO N? 045/2025. (PAB) (VALOR R$15.002,57 )
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| 1008 | 54232811000147 - PADRAO ATACADISTA DE PRODUTOS | 09/04/2025 | 246,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AOS CONSULT?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. CONTRATO N? 045/2025. (PAB) (VALOR R$15.002,57 )
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| 1009 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 09/04/2025 | 65,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (BOCA DE FOG?O - QUEIM ESMALTEC BALI) PARA MANUTEN??O DO FOG?O DA COZINHA DO UBS MARIA SIQUEIRA FRAN?A. PAB.
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| 0977 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 08/04/2025 | 264,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE ?LEO, ?LEO MOTOR 5W30 FLEX) DO VE?CULO DE PLACA: SON-7B33, CHASSI: 9BD2651PJS9278728, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0979 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 08/04/2025 | 264,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FILTRO DE ?LEO, ?LEO MOTOR 5W30 FLEX) DO VE?CULO DE PLACA: SON-6J93, CHASSI: 9BD2651PJS9278101, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0981 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 08/04/2025 | 66,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (BOCA DE FOG?O - QUEIM ESMALTEC BALI) PARA MANUTEN??O DO FOG?O DA COZINHA DO UBS UBALDO DE BARROS. PAB.
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| 0632 | 33281340000197 - H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA | 08/04/2025 | 1800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) METROS QUADRADOS DE MANTA GEOTEXTIL 2,30X100M, PARA SER UTILIZADO NA DRENAGEM E PROTE??O DO SOLO DA RUA PADRE C?CERO, NO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO-PE. PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME ANEXO.
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| 0428 | 14806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER | 07/04/2025 | 2212,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL PARA O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2025.
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| 0965 | 54232811000147 - PADRAO ATACADISTA DE PRODUTOS | 07/04/2025 | 398,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( PAPEL ECG 80X30MTS ) UTILIZADOS NO APARELHO DE ECG DO HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, PARA REALIZA??O DE EXAMES.
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| 0970 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 07/04/2025 | 194,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A COMPRA DE ITENS ( MANTA T?RMICA ALUMINIZADA), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
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| 0980 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 07/04/2025 | 114,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A COMPRA DE ITENS ( PULSEIRA P/ IDENTIFICA??O PL?STICA INFANTIL -BRANCA), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
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| 0342 | 8677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA | 07/04/2025 | 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVA??O, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0627 | 15017344000180 - AZOIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 07/04/2025 | 1516,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE 01 (UM) FILTRO UV - PL 55W, PARA SER UTILIZADO NOS SISTEMAS DE FILTRAGEM DO LAGO ARTESANAL, PR?XIMO A PREFEITURA DE CANHOTINHO-PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0628 | 14806792000109 - ANDERSON NUNES TENORIO / AGUA P. LIDER | 07/04/2025 | 2027,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA POT?VEL DE 20 LITROS, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0364 | 4593024000152 - J A NOVO GAS LTDA. | 07/04/2025 | 2180,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O RECARGAS DE G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0529 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 04/04/2025 | 195,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) - SEC. DE INFRAES
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| 0530 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 04/04/2025 | 55,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) - SEC. DE AGRICUL
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| 0918 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03/04/2025 | 3278,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (345) GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20L, E AQUISI??O DE (444) GARRAFAS DE ?GUA MINERAL DE 500ML, PARA OS POSTOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
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| 0920 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03/04/2025 | 3520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE (32) G?S DE COZINHA, PARA OS POSTOS DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
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| 0952 | 40131147000135 - PANIFICADORA P?O NOSSO | 03/04/2025 | 1315,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COFFEE BREAK NAS UNIDADES DE SA?DE EM ALUS?O AO MAR?O LIL?S, NO QUAL FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
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| 0344 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03/04/2025 | 1187,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0020 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02/04/2025 | 3114,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DI?RIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2025.
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| 0926 | 57068442000197 - 57.068.442 JOSE EDSON DA SILVA | 02/04/2025 | 2060,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL CRISTALINA EM GARRAF?O RETORN?VEL E G?S DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES EM RECIFE, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2025.
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| 0927 | 26395502000152 - DENTAL UNIVERSO EIRELI | 02/04/2025 | 962,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOL?GICOS PARA MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL E SUAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 007/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 007/2024 - CONTRATO N? 077/2024, VIGENTE DE 27/06/2024 ? 27/06/2025. (PAB) VALOR R$ 6.494,55.
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| 0034 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2025 | 1069,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0035 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2025 | 961,67 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0037 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2025 | 3635,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0038 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2025 | 384,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0614 | 18046699000196 - ARLINDO DOMINGOS DOS SANTOS | 01/04/2025 | 1280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 08 (OITO) CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA O PESSOAL DO MATADOURO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.
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| 0334 | 48307998000106 - ALAN GABRIEL VENANCIO DA SILVA 71429129441 | 01/04/2025 | 520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLACA FONTE HP LASERJET 4103 FDW E SENSOR DE PAPEL EPSON I3250, PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0219 | 41897779000177 - BSR ATACADO LTDA | 31/03/2025 | 20,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PERECIVEIS E N?O PERECIVEIS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE SUPRIR OS PROGRAMAS SOCIAIS E ATEMDIMENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL: CESTA BASICA, COZINHA COMUNITARIA, PADARIA COMUNIT?RIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E SOP?O POPULAR. NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 CONTRATO N? 101/20
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| 0293 | 14003738000117 - SILMAR SABINO DE AGUIAR | 31/03/2025 | 149,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UMA) FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA POL?METRO BRA, PARA O IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0595 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 31/03/2025 | 1002,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE: 01 (UM) MOUSE INTELBRAS E 03 (TR?S) DISCOS S?LIDOS, PARA O USO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0609 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 31/03/2025 | 440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA 13KG, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0611 | 39718023000171 - MENDES COMERCIO VAREGISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 31/03/2025 | 1964,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20L, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2025.
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| 0865 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 28/03/2025 | 1281,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CARBONATO DE C?LCIO 1250MG), PARA A FARM?CIA CENTRAL.
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| 0867 | 40079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA | 28/03/2025 | 2250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO (SWITCH 24P INTELBRAS) PARA MONITORAMENTO DAS C?MERAS DA ATEN??O B?SICA.
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| 0868 | 40079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA | 28/03/2025 | 155,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX 200W, PARA COMPUTADOR DA ATEN??O B?SICA.
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| 0870 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 28/03/2025 | 3150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (BLOCOS FICHA ATENDIMENTO DE EMERG?NCIA , BLOCOS RECEITU?RIO M?DICO, BLOCOS EVOLU??O CL?NICA), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0875 | 4917296001132 - AVIL TEXTIL LTDA | 28/03/2025 | 7749,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (CEDROPAC 100% ALGOD?O, TECIDO PERCALE ALVEJADO 61% ALGOD?O 39% POLIESTER) PARA CONFEC??O DE LEN??IS PARA OS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO/PE.
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| 0589 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 28/03/2025 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (CABO DE A?O 1/8, CLIPES PARA CABO E ESTICADORES COM GANCHO), DESTINADOS ? INSTALA??O DAS REDES DE PROTE??O DA QUADRA DO EST?DIO O GOGOZ?O PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0590 | 40079805000197 - I A J INSTALACOES DE ALARMES LTDA | 28/03/2025 | 250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) DISCO S?LIDO HIKVISIN SSD 256 GB 2.5 SATA SS531. PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0594 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 28/03/2025 | 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS PARA SE UTILIZADOS COMO PREMIA??O NA COPA MULHER 25, EM COMEMORA??O AO M?S DA MULHER, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MAR?O DE 2025, CONFORME COMUNICA??O INTERNA.
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| 0049 | 29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME | 27/03/2025 | 156,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
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| 0050 | 29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME | 27/03/2025 | 538,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB)
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| 0745 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 27/03/2025 | 421,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEL E HIGIENE, DE FORMA PARCELADA, A FIM DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE ASSISTIDAS, QUE CONTEMPLAM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2025- PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025. CONTRATO N? 042/2025, VIGENTE DE 13/03/2025 ? 13/03/2026. (PAB) (VALOR R$ 5.058,00)
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| 0747 | 37641900000128 - P H FAUSTO JUNIOR LTDA | 27/03/2025 | 213,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEL E HIGIENE, DE FORMA PARCELADA, A FIM DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE ASSISTIDAS, QUE CONTEMPLAM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2025- PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025. CONTRATO N? 043/2025, VIGENTE DE 13/03/2025 ? 13/03/2026. (MAC) (VALOR R$15.315,00 )
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| 0747 | 37641900000128 - P H FAUSTO JUNIOR LTDA | 27/03/2025 | 363,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEL E HIGIENE, DE FORMA PARCELADA, A FIM DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SA?DE ASSISTIDAS, QUE CONTEMPLAM O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2025- PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025. CONTRATO N? 043/2025, VIGENTE DE 13/03/2025 ? 13/03/2026. (MAC) (VALOR R$15.315,00 )
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| 0862 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 27/03/2025 | 11088,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOL?GICO) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
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| 0869 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 27/03/2025 | 4500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (BLOCOS FICHA PRONTU?RIO DO PACIENTE , BLOCOS RECEITU?RIO M?DICO,BLOCOS RECEITU?RIO M?DICO CONTROLE ESPECIAL ), PARA USO NA ATEN??O B?SICA.
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| 0030 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/03/2025 | 82,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTE??O E SEGURAN?A, DESCART?VEIS E UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 007/2024 E CONTRATO DE N? 044/2024. O CONTRATO ORIUNDO DESTE LICITA??O TER? VIG?NCIA AT? 03/09/2025.
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| 0569 | 33675128000104 - RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS MELO | 26/03/2025 | 4450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) REFLETORES INDUSTRIAIS MODULAR LED 50W/6.500K. PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0838 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 26/03/2025 | 4036,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOL?GICO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES QUE SE ENCONTRAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO.
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| 0586 | 1438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME | 26/03/2025 | 1700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) C. ROTATIVO - GTB1749V TRANSIT 2.2, PARA A RANGER 2.2 PLACA: PGE2H18, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 0587 | 1438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME | 26/03/2025 | 3300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) C. ROTATIVO CATERPILLAR, PARA A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416F12 - CHASSI: CAT0416FALBF10002 E RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E - CHASSI: CAT0416ECMFG06039. PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0837 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 25/03/2025 | 457,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT?S (FITA M?TRICA) PARA A EQUIPE DE ACS (AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE) QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0582 | 29302348000115 - GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS | 25/03/2025 | 454,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) KITS DE TESOURAS DE PODA, PARA JARDINAGEM DAS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0049 | 29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME | 24/03/2025 | 2187,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
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| 0050 | 29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME | 24/03/2025 | 527,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB)
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| 0299 | 10064798000199 - ENGEFRIO INDUSTRIAL LTDA | 24/03/2025 | 3450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 (DUAS) LIXEIRAS RETANGULARES COM PEDAL 50L. 03 (TR?S) TACHO HOTEL COM ASAS N? 45 221 03 (TR?S) PLACA CORTE BRANCA 10MM 40X60CM 608, 04 (QUATRO) CONCHA HOTEL 16CM CABO BAQUELITE 13109, 02(DOIS) JG SALEIRO PIMENTE VIDRO COM TAMPA INOX 2P?., 10 (DEZ) JARRA TANGO1,5L 5447, 05 (CINCO) GARRAFA T?RMICA BRANCA 1,8L MAGIC CUMP, 08 (OITO) COLHER CALDEIR?O 02 (DOIS) GARFO TRINCHANTE INOX COM VIRULA 35CM, 03 (TR?S) PLACA CORTE BRANCA 10MM 30X50CM 605, 06 (SEIS) CONCHA
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| 0300 | 10064798000199 - ENGEFRIO INDUSTRIAL LTDA | 24/03/2025 | 14795,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE: DE 02 (DUAS) PANELAS DEPRESS?O 20L 12157, 02 (DOIS) LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTA??O BIVOLTS 8L 0,5CV LS-08 TPC 01 (UM) LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTA??O 8L 0,5CV 220V TPC LC-08, 01 (UM) FREEZER T/A??O VERT CHAPA 569L BCA CVET569 TPC2C000, 01(UM) PROCESSADOR CUTTER 4L TS 220V CR-4L, PARA A ESCOLA EDITE PORTO MENDON?A DE BARROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCA??O EM TEMPO INTEGRAL, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0303 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 24/03/2025 | 3779,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 50 (CINQUENTA) TOALHAS DE M?O, 18 (DEZOITO) FORROS PARA BER?O, 50 (CINQUENTA) JOGOS DE LEN?OL, 50 (CINQUENTA) TOALHAS DE ROSTO, 02 (DOIS) TERM?METROS DIGITAL, PARA ATENDER TODOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
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| 0578 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 24/03/2025 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO GENU?NO HONDA (TAMBOR), PARA A TROCA DE ?LEO DA POP 110 - CHASSI: 9C2JB0100RR221729 - PLACA: SOA1E77, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 0579 | 974454000597 - SCHOENHERR E CIA LTDA | 24/03/2025 | 7782,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0580 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 24/03/2025 | 811,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA OFERTA DE 02 (DOIS) CURSOS EM PARCERIA COM A SALA DO EMPREENDEDOR, PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO SABERES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0321 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 24/03/2025 | 100,00 |
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A COMPRA DE SACOS TRANSPARENTES 60X60 PCT. COM 100, PARA EMBALAGEM DE KITS DESTINADOS AO PROJETO PRIMEIRO ABRA?O CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0557 | 32086312000156 - REI DOS FERROS INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE C | 21/03/2025 | 1045,00 |
VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE BARRAS PERFIS DOB. PRETO PARA AMPLIAR O TELHADO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0558 | 24500544000180 - SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP | 21/03/2025 | 4390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 100 (CEM) SACOS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE SACO 25 KG. PARA SER UTILIZADO NA REPOSI??O DE RECAPEAMENTO ASF?LTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESATRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0552 | 32086312000156 - REI DOS FERROS INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE C | 20/03/2025 | 2141,16 |
VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 07 (SETE) BARRAS CHATAS A 36 2X3/8, PARA SER UTILIZADO NA CONFEC??O DE BOCAS DE LOBO PARA A RUA JOS? FERREIRA LEITE E O LOTEAMENTO ELIAS LIBERATO, NESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0553 | 32086312000156 - REI DOS FERROS INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE C | 20/03/2025 | 344,84 |
VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 07 (SETE) BARRAS CHATAS A 36 1X1/8 E CHAPA 2,65X1000X2000, PARA SER DESTINADO A CONFEC??O DE 10 (DEZ) CAVALETES E REPAROS EM ARM?RIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0792 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 20/03/2025 | 2689,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (FIXADOR, REVELADOR PARA RAIO-X), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DO RAIO-X, DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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| 0793 | 32086312000156 - REI DOS FERROS INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE C | 20/03/2025 | 1450,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE ITENS (TUBO REDONDO, BARRA CHATA, BARRA VERGALHO, RODINHA P/ MACA) PARA CONFEC??O DE MACAS PARA O HOSPITAL.
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| 0289 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 20/03/2025 | 369,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) ROLAMENTO 6203 NASCHI, 01 (UM) AMORTECEDOR COMANDER BROS 125, 150, 160 DA MOTO BROS DE PLACA: PRF1633, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0290 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 20/03/2025 | 231,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE: 01 (UMA) BATERIA 5AH 12V MA5D MOURA, 01 (UMA) C?MARA DE AR TRASEIRA 110/90-17 NXR BROS, MOLA DA CEBOLA DE FREIO DA BROS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA: RZN7B62 NXR BROS 160, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0291 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 20/03/2025 | 1129,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS: 01 (UM) REGULADOR CABOS TIT DANIDREA, 01 (UM) CABO DE FEIO BROS SCUD, 01 (UM) CABO SCUD EMBREAGEM BROS, 01 (UM) RETENTOR DE MARCHA, 01 (UM) COXIM PISCA, 01 (UM) ?LEO M?BIL SEMISSINT?TICO, 01 (UM) FILTRO DE AR, 01 (UMA) BIELA METAL LEVE, 01 (UM) TENSOR CORRENTE DE COMANDO, 01 (UM) GUARNI??O TPA, 01 (UMA) V?LVULA , 01 (UM) JOGO DE JUNTA VEDA MOTOR, 01 (UMA) V?LVULA DE ADMISS?O METAL LEVE, 01 (UM) REGULADOR DA CORRENTE DE COMANDO , 01 (UMA) VELA
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| 0044 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/03/2025 | 431,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0050 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/03/2025 | 52,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) PER?ODO DE VIG?NC
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| 0537 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 19/03/2025 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEO GENU?NO HONDA (TAMBOR), PARA A TROCA DE ?LEO DA POP 110I - PLACA: SOA1B77 - CHASSI: 92JB0100RR221725, PELA SECRETARIA DE IAGRICULTURA, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0790 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/03/2025 | 11446,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0791 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/03/2025 | 675,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0561 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/03/2025 | 41,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) PER?ODO VIG?NCIA
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| 0776 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 18/03/2025 | 2947,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (OXACILINA 500MG P?, MEROPENEM 1G/ML) PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA.
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| 0777 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 18/03/2025 | 4095,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM, MORFINA, FENITOINA E FENOBARBITAL) PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA B?SICA.
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| 0778 | 40131147000135 - PANIFICADORA P?O NOSSO | 18/03/2025 | 387,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 2? CONFER?NCIA MUNICIPAL DA SA?DE DO TRABALHADOR DE CANHOTINHO.
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| 0779 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 18/03/2025 | 1160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU) E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 034/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR: R$ 8.170,00.
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| 0536 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 18/03/2025 | 38,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UMA) REGISTRO 1/2 PLENA, PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0782 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 18/03/2025 | 691,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENSO DESCART?VEIS (FIXADOR CITL?GICO, FRASCO DIET, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCRT?VEL), PARA LABORAT?RIO DO CESP.
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| 0155 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 14/03/2025 | 1466,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 060/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB). VALOR R$ 130.437,34.
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| 0169 | 12991532000117 - JUARES LIMA DOS SANTOS | 14/03/2025 | 731,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOL?GICOS PARA MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL E SUAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. PROCESSO LITCITAT?RIO N? 007/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 007/2024 - CONTRATO N? 079/2024, VIGENTE DE 27/06/2024 ? 27/06/2025. (PAB) VALOR R$ 4.520,10.
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| 0486 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 14/03/2025 | 1773,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 031/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR: R$ 53.185,00.
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| 0722 | 9560267000108 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP | 14/03/2025 | 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 067/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB) VALOR R$ 1.000,00.
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| 0267 | 5273098000174 - TENORIO E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/03/2025 | 3000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 20 (VINTE) CAIXA ORGANIZATTA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER A CRECHE E TODAS AS ESCOLAS COM EDUCA??O INFANTIL. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0287 | 9079072000140 - W. B. DE OLIVEIRA | 13/03/2025 | 1571,70 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE COMPRA DE 9.300(NOVE MIL E TREZENTOS), DE INGRESSO COMPACT COUCHER-AMARELO. CONFORME NOTA FISCAL POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
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| 0256 | 5273098000174 - TENORIO E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12/03/2025 | 3600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FRALDA LOOPING G COM 14 (QUARTOZE) UNIDADES 60 (SESSENTA) CAIXAS, DE FRALDA LOOPING M COM 16 (DEZESSEIS) UNIDADES 60 (SESSENTA) CAIXAS, FRALDA LOOPING P COM 18 (DEZOITO) UNIDADES 60 (SESSENTA) CAIXAS, FRALDA LOOPING XG COM 12 (DOZE) UNIDADES 60 (SESSENTA) CAIXAS, DE FRALDA LOOPING XXG COM 12 (DOZE) UNIDADES 60 (SESSENTA) CAIXAS, PARA ATENDER A CRECHE E TODAS AS ESCOLAS COM EDUCA??O INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0257 | 5273098000174 - TENORIO E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12/03/2025 | 1708,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE SABONTE POMPOM 80 (OITENTA) GRAMAS 35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES, LO??O HIDRATANTE LEN?O UMEDECIDO FIESTA REFIL COM (SETENTA E CINCO) UNIDADES 81 (OITENTA E UMA) CAIXAS, TOALHA CREMER LUXO BRANCO 3 (TR?S) UNIDADES 17 (DEZESSETE) UNIDADES, SHAMPO NANE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) ML 27 (VINTE E SETE) CAIXAS, PARA ATENDER A CRECHE E TODAS AS ESCOLAS COM EDUCA??O INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTENO.
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| 0507 | 33281340000197 - H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA | 11/03/2025 | 3400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 171 (CENTO, SETENTA E UM) METROS DE TECHDRENO 100MM E 230 (DUZENTOS E TRINTA) METROS QUADRADOS (M?) DE MANTA GEOTEXTIL 2,30X100MM. PARA SER UTILIZADOS NA DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0690 | 43665519000100 - JOS? GUNDES DE BARROS NETO | 11/03/2025 | 90,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC??O DE BANNERS DA CONFER?NCIA MUNICIPAL DA SA?DE DO TRABALHADOR DE CANHOTINHO-PE.
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| 0241 | 48307998000106 - ALAN GABRIEL VENANCIO DA SILVA 71429129441 | 11/03/2025 | 9000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE SUPRIMENTOS (TINTA CORANTE) PARA IMPRESSORA EPSON L3250, L3150 E WF57710 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0487 | 29043834000166 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 10/03/2025 | 1150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 033/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB.) R$: 10.380,00
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| 0487 | 29043834000166 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 10/03/2025 | 990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 033/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB.) R$: 10.380,00
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| 0492 | 54388280000186 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10/03/2025 | 1100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 036/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR R$ 34.830,00.
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| 0492 | 54388280000186 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10/03/2025 | 3066,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, FARM?CIA B?SICA, SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU E O HOSPITAL ANT?NIA ALVES DE MELO DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. DURANTE O ANO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2025 - PREG?O ELETR?NICO N? 001/2025 - CONTRATO N? 036/2025, COM VIG?NCIA DE 12/02/2025 ? 12/02/2026. (FB) VALOR R$ 34.830,00.
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| 0504 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 10/03/2025 | 365,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O 06 (SEIS) DE REFIS DE TINTAS, NAS CORES: PRETO E COLOR. PARA SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E EM SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0679 | 35496595000100 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME | 10/03/2025 | 9590,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE ITENS (MACAC?O MDD I SAMU-192, CAMISAS B?SICAS EM ALGOD?O, BOTA DE SEGURAN?A CANO LONGO, BON? MODELO BICO DE PATO - SAMU-192) PARA A EQUIPE DO SAMU.
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| 0034 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/03/2025 | 2801,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0035 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/03/2025 | 829,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0037 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/03/2025 | 540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0038 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/03/2025 | 282,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0044 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/03/2025 | 1657,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0681 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/03/2025 | 1268,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0049 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2025 | 82,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) PER?ODO VIG?NCIA
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| 0050 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/03/2025 | 383,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) PER?ODO DE VIG?NC
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| 0157 | 42587791000148 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 28/02/2025 | 1134,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 064/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB) VALOR R$ 98.357,55.
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| 0226 | 4593024000152 - J A NOVO GAS LTDA. | 28/02/2025 | 2080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) RECARGAS DE G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNCADO INTERNO.
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| 0216 | 15191544000155 - WALERIA QUIRINI DE QUEIROZ VASCONCELOS - ME | 27/02/2025 | 840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS PARA PRODU??O DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRA?AS PEREZ GONZAGA, NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2025, EM REUNI?O PEDAG?GICA PARA DEFINIR A??ES NO IN?CIO DO ANO LETIVO 2025 NA REFIRIDA ESCOLA, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0490 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 26/02/2025 | 950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 100 (CEM) TAL?ES DE REQUISI??O, PARA SER UTILIZANO NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0214 | 48307998000106 - ALAN GABRIEL VENANCIO DA SILVA 71429129441 | 26/02/2025 | 550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS (CABE?OTE DE IMPRESS?O EPSON L3150) PARA IMPRESSORA EPSON L3150, DA ESCOLA MUNICIPAL J?LIA RODRIGUES TORRES, PELA SECREATRIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
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| 0184 | 7946534000154 - MT-COMERCIAL MEDICA LTDA | 25/02/2025 | 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 066/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC) VALOR R$ 17.254,78.
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| 0574 | 7946534000154 - MT-COMERCIAL MEDICA LTDA | 25/02/2025 | 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 066/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB) VALOR R$ 17.254,78.
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| 0262 | 10209326000187 - BABY STORE EIRELI | 25/02/2025 | 5379,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0252 | 5273098000174 - TENORIO E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 24/02/2025 | 952,50 |
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO PARA O PROGRAMA PRIMEIRO ABRA?O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
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| 0204 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 24/02/2025 | 286,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE: C?MERA DE AR TRASEIRA 110/90-17, KIT EMBREAGEM MHX, PUNHO NXR, ARRUELA 12MM E RETENTOR DE EMBREAGEM, DA MOTO NXR BROS 160 DE PLACA: PDP2B45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0205 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 24/02/2025 | 394,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ?QUISI??O DE: UMA BOIA DO TANQUE NXR, REL? DO PISCA, PISCA COMPLETO CABO DO VELOC?METRO, BATERIA NAJA, DA MOTO NXR BROS 150 DE PLACA: PFR1633. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0206 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 24/02/2025 | 772,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ?QUISI??O DE TENSOR DE CORRENTES COMANDO, GUIA DE CORRENTE DE COMANDO, ?LEO MOTOR, KIT GUARNI??O DE TAMPA DE V?LVULA, REGULADOR TENSOR, CORRENTE DE COMANDO, DA MOTO NXR BROS 160 DE PLACA; RNZ6G82, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0470 | 35737406000136 - MAURICEA DA SILVA CANDIDO | 21/02/2025 | 1005,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS, DESTE MUNIC?PIO. PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0508 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 19/02/2025 | 5600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (BLOCOS FICHA ATENDIMENTO DE EMERG?NCIA , BLOCOS RECEITU?RIO M?DICO, PASTAS RESULTADOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0049 | 29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME | 18/02/2025 | 1089,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
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| 0507 | 1892321000100 - REGINALDO APOLINARIO SOUZAME | 18/02/2025 | 1650,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (BLOCO BOLETIM DE CAMPO E LAB. LEVANT., BLOCOS RECEITU?RIO CONTROLADO AZUL, BLOCOS REGISTRO DI?RIO DE SERVI?O, BLOCO RECEITU?RIO M?DICO), PARA ATEN??O B?SICA.
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| 0184 | 48307998000106 - ALAN GABRIEL VENANCIO DA SILVA 71429129441 | 18/02/2025 | 550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS (CABE?OTE DE IMPRESS?O EPSON L3150), PARA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0475 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 17/02/2025 | 454,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA- SAMU.(MAC).
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| 0176 | 29302348000115 - GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS | 17/02/2025 | 1335,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) JOGO DE FERRAMENTAS COM 150 PE?AS, PARA SER UTILIZADO PELOS MEC?NICOS QUE REALIZAM A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0183 | 4593024000152 - J A NOVO GAS LTDA. | 17/02/2025 | 2080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) RECARGAS DE G?S DE COZINHA 13 KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNCADO INTERNO.
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| 0160 | 50567060000169 - DENTAL IPO LTDA | 14/02/2025 | 2961,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOL?GICOS PARA MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL E SUAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. PROCESSO LITCITAT?RIO N? 007/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 007/2024 - CONTRATO N? 078/2024, VIGENTE DE 27/06/2024 ? 27/06/2025. (PAB) VALOR R$ 20.490,20.
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| 0165 | 26754510000148 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA | 13/02/2025 | 719,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 065/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC) VALOR$ 9.526,10.
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| 0425 | 11370184000106 - VILA NOVA ELETRICA LTDA ME | 13/02/2025 | 2080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE G?S(G?S R22 E G?S R410) PARA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DAS UBS.
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| 0427 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 13/02/2025 | 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O 01 (UM) REGULADOR DE PRESS?O, 01 (UMA) M?SCARA DE SOLDA AUTOM?TICA E 01 (UM) ARAME P/SOLDA. PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0434 | 38420924000110 - MICHELINE FERREIRA BEZERRA 06623381465 | 13/02/2025 | 2500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) CILINDRO CO2 23K, PARA O USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0168 | 34249614000123 - J E T DE C VERAS | 13/02/2025 | 2502,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE FERRAMENTAS MANUAIS ( CHAVES, COMPRESSOR, SACA POLIA), PARA SER UTILIZADO PELOS MEC?NICOS QUE REALIZAM A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0169 | 3769753000154 - CREATIVE COPIAS LTDA - ME | 13/02/2025 | 4318,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE SUPRIMENTOS (CARTUCHO DE TONER) PARA IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO MFP 4103FDW E HP LASE JET PRO MFP M521 DN, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0175 | 9026535000106 - PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 13/02/2025 | 3117,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE UM JOGO DE CHAVES (JOGO DE CHAVES DE BIELA, SOQUETE, POLIA, FENDA, BANCADA, CINTA, ALLEN, IMPACTO E UM MACACO JACAR?), PARA SER UTILIZADO PELOS MEC?NICOS QUE REALIZAM A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0406 | 7986007000173 - COMPACTO VEICULOS LTDA | 12/02/2025 | 4032,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PE?AS(ANEL DE VEDA??O, ELEMENTO DO FILTRP DE AR, JOGO DE PE?A ELEMENTO FILTRO DE ?LEO, CJ ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO DE CMBUST?VEL, MICROLOGIC PREMIUM 115-LIMPADOR UNIVERSAL, GRAXA PARA ROLAMENTOS EURO V MOBIL RONEX) PARA MANUTEN??O DO MICRO?NIBUS TFD DE PLACA SNR7180.
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| 0421 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 12/02/2025 | 500,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS(COLOSSO FC30) PARA O SETOR DA VIGIL?NCIA REALIZAR A DETETIZA??O DAS UNIDADES DE SA?DE.
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| 0153 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 11/02/2025 | 1857,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) DISJUNTOR TRIF?SICO E 42 (QUARENTA E DOIS) METROS DE CABO FLEX 1X35, PARA SER UTILIZADO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL FRANCISCO IN?CIO DE PAIVA ESCOLA MUNICPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0398 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/02/2025 | 241,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) KIT TALHADEIRA SDS PLUS, PARA SER UTILIZADA NA CONSTRU??O CIVIL E EM SERVI?OS DE REPARO DOM?STICO. PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0422 | 8677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA | 11/02/2025 | 321,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (LTKIP-K-OTRINE INSETICIDA, COLOSSO 25ML) PARA O SETOR DE VIGIL?NCIA REALIZAR DEDETIZA??O NAS UNIDADES DE SA?DE.
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| 0420 | 28366538000133 - FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 19359276472 | 10/02/2025 | 998,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS (ANEL DE PILATES, FAIXA EL?STICA, CONE DE AGILIDADE, CHAP?U CHIN?S, BOLA TONIFICADORA, HALTER EMBURRACHADO) PARA REALIZA??O DE ATENDIMENTOS FISIOTERAP?UTICOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.
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| 0404 | 11663822000179 - MS MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE COLCOES ME | 07/02/2025 | 950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLCH?ES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO,QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
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| 0428 | 2380363000125 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 07/02/2025 | 1995,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 (TREZE) ARRUELAS SCHINEIDER PARA BOMBA SUBMERSA E 01 (UM) MOTOR SUBMERSO EBARA 3CV 220V 2 FIOS, PARA O PO?O ARTESIANO NO S?TIO PAULA - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0208 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 07/02/2025 | 68,05 |
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A COMPRA DE ?LCOOL E?TILICO, ITEM QUE COMP?E EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL (EPI) PARA PROTE??O CONRA O COVID-19, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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| 0049 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 108,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) PER?ODO VIG?NCIA
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| 0050 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 426,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) PER?ODO DE VIG?NC
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| 0137 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 13250,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1? TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. ( SEC. DE EDUCA??O ), PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 - PREG?O ELE
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| 0402 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 06/02/2025 | 701,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS ANTIMOFO (TINTA ACR.PRO SA?DE), PARA PINTURAS DAS UBS, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE CANHOTINHO/PE.
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| 0388 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 06/02/2025 | 199,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 (DUAS) V?LVULAS PARA MICT?RIO NDO BANHEIRO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0206 | 11305596000154 - COMERCIAL RAMOS BEZERRA LTDA. | 06/02/2025 | 5600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALA??O DE PORTAS DE VIDRO NAS AREAS PERTENCENTES AO CRAS.
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| 0352 | 33281340000197 - H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA | 05/02/2025 | 3440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 100M TECHDRENO 100MM -50 E 230M? DE BIDIM RT 07, PARA SER UTILIZADO NA DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0030 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04/02/2025 | 1860,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTE??O E SEGURAN?A, DESCART?VEIS E UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 007/2024 E CONTRATO DE N? 044/2024. O CONTRATO ORIUNDO DESTE LICITA??O TER? VIG?NCIA AT? 03/09/2025.
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| 0378 | 19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA | 04/02/2025 | 1565,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE PNEUS NOVOS, DE 1? LIMHA, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 017/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 005/2024 - CONTRATO N? 082/2024, VIGENTE DE 02/07/2024 ? 02/07/2025. (ECD) (VALOR R$ 143.274,00)
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| 0034 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/02/2025 | 1647,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0035 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/02/2025 | 149,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0037 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/02/2025 | 1051,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0041 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/02/2025 | 327,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0044 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/02/2025 | 1523,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0353 | 9559535000171 - MARMORES GRANITOS E PEDRAS DECORATIVAS | 03/02/2025 | 2052,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMPLEMENTO DE PEDRAS, PARA MANUTEN??O DA PRA?A DA MUCURI VELHA, PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0423 | 57068442000197 - 57.068.442 JOSE EDSON DA SILVA | 03/02/2025 | 1630,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE ?GUA MINERAL CRISTALINA EM GARRAF?O RETORN?VEL E G?S DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES EM RECIFE, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.DURANTE O M?S DE JANEIRO/2025.
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| 0017 | 40822170000176 - VALMIR ANDERSON DE ALMEIDA COSTA | 31/01/2025 | 2000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL ( CARRADAS 7 MIL LTS) PARA OS POSTOS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. JANEIRO/2025.
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| 0184 | 7946534000154 - MT-COMERCIAL MEDICA LTDA | 31/01/2025 | 540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 066/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC) VALOR R$ 17.254,78.
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| 0347 | 22583480000101 - CASA PADRE CICERO | 31/01/2025 | 1350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 09 (NOVE) FARDOS DE GARRAFAS PL?STICAS P/01 LITRO-COM 108 UNIDS. QUE SER?O ENTREGUES AO P?BLICO QUE PRESTIGIAR AS FESTIVIDADES DA FESTA DE S?O SEBASTI?O EM CANHOTINHO, ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 COM OBJETIVO DE EVITAR A ENTRADA DE PESSOAS COM RECIPIENTES DE VIDROS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO, EMPREGO E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0241 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 30/01/2025 | 1920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS PARA PREMIA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANHOTINHO SUB-12 E MASTER 2024/2025, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0246 | 43665519000100 - JOS? GUNDES DE BARROS NETO | 30/01/2025 | 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 02 (DUAS) FAIXAS, PARA SER UTILIZADO NA ENTRADA DA CIDADE, COMO OBJETO DE COMUNICA??O VISUAL PARA DIVULGA??O DO EVENTO (FESTA DE S?O SEBASTI?O) QUE OCORRER? DURANTE OS DIAS 30 DE JANEIRO AT? 01 DE FEVEREIRO DE 2025. PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO, EMPREGO E JUVENTUDE. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0274 | 12958297000181 - PROJECOL LTDA | 29/01/2025 | 15960,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 240 MTS PISO INTERTRAVADO 10X20X6 COR 50M?, PARA A PRA?A TIRBUTINO, NESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0263 | 18872331000187 - IDERALDO VENANCIO DA SILVA | 28/01/2025 | 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (VIRABREQUIM FIORINO) PARA MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: PDD-5C97, DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0268 | 9285873000162 - SUPRAMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/01/2025 | 478,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( CLOPIXOL DEPOT 200MG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA.
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| 0214 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 28/01/2025 | 2702,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, QUE SER?O UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO-PE, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0215 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 28/01/2025 | 215,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS, QUE SER?O UTILIZADOS NA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO-PE, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0230 | 22583480000101 - CASA PADRE CICERO | 28/01/2025 | 1500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 10 (DEZ) FARDOS DE GARRAFAS PL?STICAS P/01 LITRO-COM 108 UNIDS. QUE SER?O ENTREGUES AO P?BLICO QUE PRESTIGIAR AS FESTIVIDADES DA FESTA DE S?O SEBASTI?O EM CANHOTINHO, ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 COM OBJETIVO DE EVITAR A ENTRADA DE PESSOAS COM RECIPIENTES DE VIDROS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO, EMPREGO E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0231 | 9079072000140 - W. B. DE OLIVEIRA | 28/01/2025 | 190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PULSEIRAS PVC PADR?O VINIL DIVERSAS. PARA SER UTILIZADO NO ACESSO AOS CAMAROTES E CAMARINS DOS ARTISTAS QUE PARTICIPAR?O DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE S?O SEBASTI?O EM CANHOTINHO, COM O OBJETIVO DE MANTER A ORGANIZA??O DO EVENTO, QUE ACONTECER? ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO, EMPREGO E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0163 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 27/01/2025 | 266,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O 06 (SEIS) DE REFIS DE TINTAS EPSON DIVERSOS, NAS CORES PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO. PARA SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0199 | 8677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA | 27/01/2025 | 132,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS DIVERSAS PARA SER UTILIZADAS, NOS CAMINH?ES PIPAS QUE REALIZAM O ABASTECIMENTO DE ?GUA P?TAVEL, NOS S?TIOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0091 | 5946524000193 - ZL COMERCIO LTDA | 27/01/2025 | 11120,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? 009/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO ?NICO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DA PREFEITURA DE CANHOTINHO-PE. ESTE CONTRATO VIGORAR? A PARTIR DO DIA 10/01/2025 AT? DIA 31/01/2025.
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| 0255 | 22599464000107 - YTALO HUGO FERREIRA PINTO SILVA | 27/01/2025 | 2743,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( AMOXILINA+ CLUV.POT. 500MG, CLINDAMICINA 300MG) PARA A ATEN??O B?SICA.
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| 0267 | 9285873000162 - SUPRAMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 27/01/2025 | 9396,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( MORFINA 0,2MG, CETOPROFENO 100MG, RISPERIDONA 1MG, FENOBARBITAL 40MG, TOPIRAMATO 25MG, FENTANILA 0,05MG) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO.
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| 0157 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 27/01/2025 | 1797,00 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSON, (CONFORME DESCRI??O DA NOTA) PARA A DEMANDA DE ATENDIMENTOS NO TRABALHO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL.
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| 0224 | 5946524000193 - ZL COMERCIO LTDA | 27/01/2025 | 10030,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE N? 107/2025, PARA A CONTRATA??O DA EMPRESA COM O FORNECIMENTO ?NICO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS. ESTE CONTRATO VIGORAR? A PARTIR DA DATA 23/01/2025 AT? 31/01/2025.
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| 0234 | 35737406000136 - MAURICEA DA SILVA CANDIDO | 27/01/2025 | 1801,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAR A MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0256 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 24/01/2025 | 1464,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ( HIDRALAZINA 20MG) PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNIC?PIO.
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| 0257 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 24/01/2025 | 1754,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPRAZINZ 400MG, HALOPERIDOL 5MG. FLUOXETINA 20MG) PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATEN??O B?SICA.
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| 0050 | 29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME | 23/01/2025 | 1346,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (PAB)
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| 0185 | 9686716000169 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA | 23/01/2025 | 2052,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 071/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC). VALOR R$ 28.500,00.
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| 0189 | 254657000185 - POLOBUS COMERCIO LTDA | 23/01/2025 | 3205,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI??O DE PARABRISA NO VE?CULO TFD DE PLACA SNR 7I80, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
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| 0138 | 8962785000195 - DISPHEL - DIST. DE PROD. DE HIGIENE E EQUIP. LTDA | 23/01/2025 | 230,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 02 (DUAS) CAPAS PLAST VINIL, 12 (DOZE) LUVAS DANNY FLEXTACTIL, 02 (DOIS) JUGULAR C/VELCRO UMP E 02 (DOIS) CAPACETES DE SEG LAR GENESIS. COM OBJETIVO DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI?OS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO.
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| 0195 | 24500544000180 - SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP | 23/01/2025 | 2200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 200LT DE EMULS?O ASFALTICA CATIONICA TIPO RL - 1C PARA USO EM PAVIMENTA??O, PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAB E SERVI?OS URBANOS.
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| 0225 | 2380363000125 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 23/01/2025 | 1720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) BOMBEADOR EBARA 4BPL6-15 E 01 (UMA) CONEX?O PARA O PO?O ARTESIANO NO S?TIO CABACEIRA - CANHOTINHO-PE, E 01 (UM) BOMBEADOR EBARA 4BPL6-15 PARA O PO?O ARTESIANO NO S?TIO LUZ - CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0226 | 7626697000150 - VIP INFORMATICA LTDA | 23/01/2025 | 245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) TONER MASTERPRINT SAMUNG SCX4600 COMP, PARA A SALA DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0075 | 24500544000180 - SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP | 22/01/2025 | 4390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 100 (CEM) SC. DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SACO 25 KG, QUE SER?O UTILIZADOS NA REPOSI??O DE RECAPEAMENTO ASF?STICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0080 | 8677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA | 22/01/2025 | 720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 05 (CINCO) L?MINAS DE 3 FACAS STIHL E 05 (CINCO) PRATOS GIRATORIOS STIHL, DESTINADO AO USO EM RO?ADEIRAS PARA CORTAR E DESBASTAR VEGETA??ES COMO CAPIM, MATO, ARBUSTOS E PEQUENAS PLANTAS.
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| 0211 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 21/01/2025 | 4230,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO 2MG, DIAZEPAN 10MG, MORFINA 10MG, FLUOXETINA 20MG) PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNIC?PIO.
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| 0212 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 21/01/2025 | 2420,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA 100MG, ?CIDO F?LICO 5MG, OCITOCINA AMP. CAPTOPRIL 25 MG, HIDRALAZINA 20MG) PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNIC?PIO.
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| 0120 | 10912483000154 - CHINELOS NORDESTE LTDA | 20/01/2025 | 585,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VINIL SILVER BASE FUNDIDA 10MM, PARA CONFEC??O DE TAPETES, PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO EM RECIFE.
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| 0123 | 52656941000181 - DISTRIBUIDORA TECIDOS SANTAREM LTDA | 20/01/2025 | 630,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS. PARA CONFEC??O DE ROUPAS DE CAMA, PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM RECIFE.
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| 0151 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 20/01/2025 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEO GENU?NO HONDA (TAMBOR), PARA A TROCA DE ?LEO DA POP 110I - PLACA: SOA1B77 - CHASSI: 92JB0100RR221725, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0152 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 20/01/2025 | 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEO GENU?NO HONDA (TAMBOR), PARA A TROCA DE ?LEO DA POP 110 - PLACA: SOA1E77 - CHASSI: 9C2JB0100RR221729, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0090 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 20/01/2025 | 930,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O MOTO NXR 150 BROS, DE PLACA: PFR1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0049 | 29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI ME | 17/01/2025 | 1596,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: AQUISI??O DE MATERIAIS PENSOS E DESCART?VEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 - CONTRATO N? 063/2024, COM VIG?NCIA DE 21/05/2024 ? 21/05/2025. (MAC)
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| 0088 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 14/01/2025 | 234,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA MANUTEN??O DA MOTO NXR 160 BROS, DE PLACA: RZN7B62, MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0036 | 51890698000107 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | 09/01/2025 | 1220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA AS C?MARAS DE AR E PROTETORES, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, PROCESSO LICITATORIO N? 017/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 005/2024 E CONTRATO DE N? 170/2024 ( PER?ODO DE VIG?NCIA ATE 02 DE JULHO 2025 ), SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0080 | 14246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 09/01/2025 | 950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE ?LEO 5W30 ALMAX EVO 6, 20L, PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: SNO6C27, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0029 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08/01/2025 | 41,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAS (GRAMPO P/ ATERRAMENTO GTDU 5/8, EVO) PARA MANUTEN??O E REPAROS DA UNIDADE DE SA?DE C?CERO RIBEIRO-S?O JACQUES.
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| 0030 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 08/01/2025 | 1277,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 004/2024 - CONTRATO N? 052/2024, VIGENTE DE 08/05/2024 ? 08/05/2025.
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| 0016 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/01/2025 | 1094,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 JOELHO SOLD?VEL DE 100MM, PARA O PO?O ARTESIANO DA MASTER BOI, CONTRAPARTIDAS DO INVESTIMENTO MASTER BOI, GARANTINDO A INSTALA??O DE RAMAL DE ?GUA COM VAZ?O DE 150?/H, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
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| 0003 | 23518813000173 - VALDEMIR XAVIER GOMES - RESTAURANTE DO MIRUEIRA | 06/01/2025 | 3320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 166 ALMO?OS PARA OS OPERADORES DE M?QUINAS, MOTORISTAS DE CA?AMBAS E AJUDANTES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO EM ANEXO.
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| 0004 | 23518813000173 - VALDEMIR XAVIER GOMES - RESTAURANTE DO MIRUEIRA | 06/01/2025 | 3500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 175 ALMO?OS PARA OS OPERADORES DE M?QUINAS, MOTORISTAS DE CA?AMBAS E AJUDANTES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMUNICADO INTERNO EM ANEXO.
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| 0011 | 55811296000112 - 55.811.296 GEOMANIA OLIVEIRA DE AMORIM PORTO | 06/01/2025 | 444,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UND) DE CORTINA BLACKOUT - MEDINDO 1,30 X 1,70 M, PARA A JANELA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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| 0049 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/01/2025 | 28,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) PER?ODO VIG?NCIA
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| 0050 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/01/2025 | 44,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5? TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA O USO DA FROTA DE VE?CULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PR?PRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO DE N? 063/2021. (GASOLINA) PER?ODO DE VIG?NC
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| 0077 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 06/01/2025 | 195,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTO NXR 160 BROS, DE PLACA: RZN7B62, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0079 | 13700766000120 - AMAURI MANSO SARAIVA ME | 06/01/2025 | 149,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTO NXR 160 BROS, DE PLACA: PDP2B45, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
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| 0035 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2025 | 159,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0037 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2025 | 924,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
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| 0041 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2025 | 548,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0044 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2025 | 405,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
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| 0067 | 57068442000197 - 57.068.442 JOSE EDSON DA SILVA | 02/01/2025 | 1207,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE ?GUA MINERAL CRISTALINA EM GARRAF?O RETORN?VEL E G?S DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES EM RECIFE, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
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| | Código de verificação: 340815 | | | |