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DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
865AMAURI MANSO SARAIVA ME30/04/2020605,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PE?AS DE MOTO ( PNEU, CAMARA DE AR, BATERIA, CHAVE DE LUZ, CARBURADOR), PARA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO.
1000PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES28/04/20203360,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL C/7M, REGULADOR DE PRESSAO SM- 25F MEDICINAL E , UMIFICADOR P/ OXIGENIO,CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZA?AO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DESPENSA DE LICITA?AO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS.
973GIRLANE PEREIRA DE ALMEIDA-ME27/04/20201500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE KIT EPI ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME ARTIGO 4 DO DECRETO 25/2020 QUE AUTORIZA A REALIZA?AO DE DESPESAS, INCLUSIVE COM DESPENSA DE LICITA?AO, PARA ATENDIMENTO A EMERGENCIA DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS.
811QUITERIA AMORIM PEREIRA22/04/20205970,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
821JOSE CRISTIANO MARTINS DA SILVA SANTOS20/04/2020865,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE E DETERGENTE), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME OF?CIO EM ANEXO 98/2020 E NOTA FISCAL N? 000.000.135 S?RIE 1.
804DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP15/04/20202100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) VASSOUR?O DE NYLON 40CM C/CABO E 50 (CINQUENTA) VASSOURA DE NYLON C/CABO, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.002.674 S?RIE 001.
252INOVA GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO14/04/2020750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.000.943 S?RIE 001.
803PAULO CESAR INACIO DE LIMA - ME13/04/2020650,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAPAS DE BOEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.000.085 S?RIE 1.
860ARLINDO DOMINGOS DOS SANTOS13/04/2020450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
789ARLINDO DOMINGOS DOS SANTOS09/04/20201140,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) CAMISAS P?LO BORDADAS AMARELO COM GOLA AZUL E AMARELO E 12 (DOZE) CAMISA BORDADA POLO AZUL MARINHO COM BRANCO, PARA O FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.000.075 S?RIE 1.
799MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENTO CASA DA MISSANGA08/04/20205275,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000000031 S?RIE 001.
778FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA07/04/20207920,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 UNIDADES DE MANILHAS, AS QUAS SER?O UTILIZADAS NA RECONSTRU??O DE UMA BUEIRA LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL APOS O DISTRITO DE TUPI, CONFORME OF?CIO EM ANEXO N? 94/2020 E NOTA FISCAL N? 000.000.137 S?RIE 001.
774FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA02/04/20205280,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSERTO DAS RUAS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNIC?PIO.
759RUBIA MIRELLE DE ARANDAS PIMENTEL01/04/20204845,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO MAC.
766DENTAL GARANHUNS01/04/20204041,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL PARA OS POSTOS DE SUDE DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO.
767JOSE CRISTIANO MARTINS DA SILVA SANTOS01/04/20202105,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE E DETERGENTE), PARA ESCOLAS DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO. CONFORME COMUNICADO INTERNO E NOTA FISCAL N? 000.000.132 S?RIE 1.
784MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME01/04/20201178,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( CABO FLEX, EPA ELETRODOS DE NIVEL E RELE DE NIVEL ) PARA O MOTOR BOMBA DE TUPY, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.001.897 S?RIE 001.
785ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245627/03/20206651,27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA PATROL 120 K/H. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.003.204 S?RIE 001 E OF?CIO N? 54/2020.
756DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP26/03/20202038,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE ALIMENTOS N?O PEREC?VEIS PARA MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O EXERC?CIO DE 2020. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2020-PREG?O PRESENCIAL N? 002/2020 CONTRATO N?76/2020.
750PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS20/03/20204998,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PE?AS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO/ EDC.
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