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DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
1592FERREIRA COSTA E CIA31/08/2019170,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS (TESOURA, LAM. CORT. GRAMA) PARA MANUTEN??O DOS JARDINS DO MUNICIPIO.
1944ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS31/08/20191599,95 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O TUBOS E TAMPA DE CONCRETO PARA A ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO DAGUA. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO.
1597ARRAIAL AUTO ELETRICA LTDA.30/08/2019148,19 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS DIVERSAS (BOT?O BUZINA, LAMPADA, FIO, CONECTOR), PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA PCR-1288 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DXE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.
440TIAGO ALVES DO NASCIMENTO30/08/20191550,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA M?O DE OBRA DE CARPINTEIRO EM PREPARO DE PORTAS, MESAS E CADEIRAS DANIFICADAS DO AUDITORIO DO CRAS. DESPEZA PAGA COM RECURSO PR?PRIO.
899GLAUCIANA MACARIO DOS SANTOS LEITE29/08/20191951,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DA SRA. GLAUCIANA MACARIO DOS SANTOS LEITE, CPF- 087.300.174-59, PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA, PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. (FRANGO CAIPIRA) 1? CHAMADA PUBLICA - CONTRATO N? 101/2019
902JOSE GERALDO ELIAS BRAZ29/08/20191951,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO SR. JOS? GERALDO ELIAS BRAS, CPF- 823.235.264-72, PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA, PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. (FRANGO CAIPIRA) 1? CHAMADA PUBLICA - CONTRATO N? 102/2019
904JONAS DE ALMEIDA SOUZA29/08/20191265,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO SR. JONAS DE ALMEIDA SOUZA, CPF- 713.068.464-04, PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA, PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. (MELANCIA) 1? CHAMADA PUBLICA - CONTRATO N? 104/2019
1578AMAURI MANSO SARAIVA ME29/08/20191529,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS ( CABO ACELERADOR, VELA, TRA??O, FILTRO, RETENTOR, OLEO, JOGO DE JUNTA , CORRENTE) PARA MOTO, PLACA- PDP-2145, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
1587FERROLAR TINTAS LTDA EPP29/08/2019722,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( TUBOS GALVANIZADOS ) PARA CONSTRU??O DE BARRAS DE FUTSAL PARA ESCOLA C?CERO S?TIRO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.000.063 S?RIE 001.
1589MARIA APARECIDA FLORENTINO DO NASCIMENTO CASA DA MISSANGA29/08/20192752,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS (TINTA ACRILICA, MASSA ACRILICA, LIXA, FITA CREPE, TRINCHA, TURBO, THINNER) PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000000019 S?RIE 001.
1599GIDO CARLOS BEZERRA DOS ANJOS ME29/08/2019690,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE REBOQUE DE ?NIBUS ESCOLAR PLACA- PGQ-0518, DO DISTRITO DE LAJEDO A BELO JARDIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000001492.
1588ASSOCIA??O PERNAMBUCANA DE CRIADORES DE ORGANISMOS AQUATICOS28/08/20192400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEIXE ALEVINO TILAPIAS, PARA ASSOCIA??O PERNAMBUCANA DE CRIADORES DE ORGANISMOS AQU?TIOS, ALEVINOS PARA DISTRIBUI??O DOS AGRICULTORES DO NOSSO MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.000.008 S?RIE 2.
1899FERREIRA COSTA E CIA27/08/20193820,45 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS PVC PARA ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE EM OLHO DAGUA. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO.
893JOSE CLAUDIO DE LIMA OLIVEIRA26/08/20191113,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO SR. JOS? CLAUDIO DE LIMA OLIVEIRA, CPF- 038.072.554-19, PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA, PARA ALIMENTA??O ESCOLAR. (LARANJA P?RA) 1? CHAMADA PUBLICA - CONTRATO N? 097/2019
1953MARMORARIA JUREMA COM?RCIO & SERVI?OS LTDA26/08/20191700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GRANITO POLIDO OCRE CUBA N2 PARA O HOSPITAL.
1556E.S. DA SILVA BELO JARDIM ME23/08/20191455,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS (SENSOR, ABRA?ADEIRA, RELE AUXILIAR) PARA O ?NIBUS DE PLACA PGQ-0518 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.
1872ANDERSON STEFANO DE SOUZA ME22/08/20193626,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE REABILITA??O DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM MICROCEFALIA NESTE MUNICIPIO.
1509ELETROLAMP COM.MAT.ELE.LTDA19/08/20192070,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EL?TRICO (CHAVE DE LUZ) PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA. CONFORME NOTA FISCAL N? 000010907.
1517REGINALDO TENORIO CERQUEIRA19/08/20191500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAT?RIAIS (CONJ. 05 PAR DE PRATOS), PARA BANDA DA ESCOLA ?UREA MESQUITA DE AMORIM DESTE MUNIC?PIO.
1510SILMAR SABINO DE AGUIAR16/08/2019480,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDROS PARA SUBSTITUI??O DAS JANELAS DO PR?DIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 000.000.077.
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Código de verificação: 634899



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