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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
15103284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME28/09/2024945,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA MANUTEN??O DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
162610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA28/09/20242427,88 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O ARGO PLACA QYY1E21 PERTENCENTE A ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
123742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA27/09/2024235,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
100014262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS26/09/20241389,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
124814262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS26/09/20246546,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
12516536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.26/09/20243987,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 065/2024.
098314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS25/09/20245707,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
115453302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA25/09/20244270,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 070/2024.
152914262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS25/09/20244490,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
122942244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA25/09/2024475,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO E MANGUEIRA HIDR?ULICA DA MAQUINA P? CARREGADEIRA HL74095,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
124310517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP25/09/20245005,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 066/2024.
125322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS25/09/20243705,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
125422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS25/09/20244585,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
122828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA24/09/20241678,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 072/2024.
162046882786000119 - CARUARU BUS LTDA24/09/20243066,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PE?AS PARA REVIS?O NO ?NIBUS DO TFD PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
122842244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA23/09/2024190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416F2,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
002928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA20/09/2024822,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/09/2024137,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/09/20242383,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
151128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA20/09/20241356,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
048714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS20/09/202415461,62 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N?017/2023, CONTRATO 129/2023.
124110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/09/2024638,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O CORRETIVA DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
124256441501000168 - ANDRE GOMES COMERCIO DE TECIDOS LTDA20/09/20245903,62 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA ORNAMENTA??O DA EXPOAGRO 2024 , NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
124610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA20/09/20248,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O CORRETIVA DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
123620598623000115 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS CONFECCOES ME19/09/20241400,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O LEN??IS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
123735512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA19/09/20241690,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPRESSOR PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFZ - 8A93, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
123810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA19/09/20243059,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
123910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA19/09/2024944,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
123314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS19/09/202411250,56 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N?017/2023, CONTRATO N? 126/2023, DURANTE O ANO DE 2024.
123113451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA18/09/202410000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
117040061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/09/20243827,52 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?012/2024.
15328778201000126 - DROGAFONTE LTDA17/09/20243910,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 075/2024.
12079446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA17/09/20243100,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS MIZU CPII - Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
120933813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA17/09/2024286,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANTONEIRAS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
121519084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA17/09/20244469,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO DE 200 L PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
121948397226000102 - EQUIP EIXOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA17/09/202413245,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
12299446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA17/09/20241550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
048840061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/09/202410000,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
048940061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA17/09/20246783,03 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
15989446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA17/09/20241550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O DE JO?O-PE.
123240844508000190 - GARANHUNS MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA ME17/09/2024295,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MOLDURAS PARA AFIXAR CERTIFICADOS DO SAEB EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
10163284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME16/09/20242040,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
120849183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA16/09/20246132,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
122649183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA16/09/20241549,92 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
15958778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME16/09/20244108,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
159649183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA16/09/20241516,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O - PE
117644596130000104 - S T M DIAS14/09/20242501,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
117744596130000104 - S T M DIAS14/09/20242002,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
117844596130000104 - S T M DIAS14/09/20242998,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
047844596130000104 - S T M DIAS14/09/20241003,77 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR.
122444596130000104 - S T M DIAS14/09/20242601,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
117940222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS13/09/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADO AO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
122214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS13/09/20241319,54 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N?0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N?017/2023, CONTRATO N? 126/2023, DURANTE O ANO DE 2024.
04836180022000167 - JBS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA13/09/2024397,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE S?O JO~?AO -PE.
122042244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA13/09/2024180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA PEO - 0F34, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
122146267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS13/09/2024582,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS E ?LEO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYV - 7G28, DO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
122828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA13/09/20241466,74 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 072/2024.
145533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840012/09/20241181,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
145533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840012/09/2024432,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
151128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA12/09/20241478,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
1204303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS12/09/2024220,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA MANUTEN??O DE V?ICULO, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
12068733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP12/09/20242630,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE SINALIZA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
12211013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS12/09/20248550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
121844492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO12/09/2024259,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMA??O CNCA, COORDENA??O PEDAG?GICA DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
048644492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO12/09/2024490,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINAS A SEREM REALIZADOS PARA O SCFV, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/2024484,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/2024400,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/2024440,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
0337***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA11/09/2024928,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
038922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/20242080,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
128110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP11/09/20242666,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
148522385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/20242600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
148622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/20241375,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
121022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/20242704,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 500ML, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
15328778201000126 - DROGAFONTE LTDA11/09/2024800,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 075/2024.
121222385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/202432,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 VASILHAMES DE ?GUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
121322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/20246200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
121422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/20242029,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
0485***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA11/09/2024152,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
158522385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/20241664,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
158622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS11/09/2024280,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DE G?S PARA O PSF DO SITIO RIACHO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
158714215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME11/09/20242320,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES P? QU?MICO SECO, DESTINADOS A MANUTEN??O, QUALIFICA??O E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA.
158814215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME11/09/2024690,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES PARA O SETOR DE REGULA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
147614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS10/09/20243596,04 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
0485***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA10/09/2024640,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
116514745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME09/09/20241694,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
120644596130000104 - S T M DIAS08/09/202449,96 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MORTADELA DESTINADO A CORRIDA DA INDEPEND?NCIA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
025011398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP06/09/20244462,84 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
036711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP06/09/20244354,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
115618575889000109 - LUIS CARLOS RODRIGUES FREIRE06/09/20243710,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
115911398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP06/09/202415165,27 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
045811398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP06/09/20242008,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
045911398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP06/09/20241172,31 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
115213705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME05/09/2024990,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTE??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
115542244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA05/09/2024140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
145937885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO05/09/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
11736201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA05/09/2024293,83 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA04/09/20241637,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
14607626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA04/09/2024349,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
146413107077000107 - LABSHOP LTDA ME04/09/20246590,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
119242244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA04/09/202480,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
115453302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA03/09/20244880,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 070/2024.
147344492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO03/09/2024845,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
151128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA03/09/20241444,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/09/20243226,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
11544422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME02/09/20241716,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFLETORES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
116419509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA02/09/2024264,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
04565697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME02/09/2024429,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
045710675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA02/09/20242386,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ARGO TREKKING DE PLACA RZQ8B45, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
15103284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/09/20242122,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA MANUTEN??O DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
142535514416000102 - QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA30/08/2024786,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2024 E CONTRATO N? 048/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
1146***.***.434-** - DANIELLE DA FONSECA XAVIER30/08/2024400,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA DE PLACA RZT-6C64, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
114540222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS30/08/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS DESFILES C?VICOS DOS POVOADOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
114610330304000170 - ARTECA NORDESTE COMERCIAL LTDA30/08/20243382,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
115119509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA30/08/2024458,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADESA DA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
144328249794000140 - RICARDO GOMES DA SILVA COMERCIO30/08/20247093,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA MANUTEN??O DO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE.
045319509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA30/08/2024270,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
114334079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA29/08/2024687,43 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANTONEIRA E ELETRODOS PARA SERVI?O DA P? CARREGADEIRA PLACA HYNDAI HL740-95 DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
114427895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP29/08/2024267,30 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
114513705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME29/08/20241600,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE
114442244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA29/08/2024500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, DO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
04467246388000154 - GRAFICA GARANHUNS28/08/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
14138778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME28/08/20244108,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
14147246388000154 - GRAFICA GARANHUNS28/08/202410000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
044832224869000297 - JL DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS PARA O LAR LTDA28/08/20241078,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PARA CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
113847503786000123 - ATACAREJO DO EPI LTDA28/08/20241558,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EPI E CONES FLEXIVEL DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
11396201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA28/08/2024154,20 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE ELETRODUTO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11428733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP28/08/202410164,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DE SINALIZA??O DE TR?NSITO DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE AS REALIZA??ES DOS DESFILES CIVICOS DE S?O JO?O -PE
114024071405000189 - SERGIO CARVALHO GALVAO ME27/08/20241595,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
113541600935000196 - EQUIP TRANSMISSOES, COMPONENTES, COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA26/08/202413000,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
11339154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA23/08/20241260,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
113440940592000146 - CAIO FERNANDO EQUIPAMENTOS, REPARACAO E MANUTENCAO LTDA23/08/20241452,80 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
112810517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP23/08/20243841,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
141214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS23/08/20243338,41 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
112938060503000397 - J DOS SANTOS BARRA NOVA SERVICOS DE CONSTRUCAO22/08/2024280,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PVC PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
11305697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME22/08/2024599,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTA??ES DAS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
113144596130000104 - S T M DIAS22/08/20242217,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE C?VICO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
113228384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/08/20241243,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA PREPARA??O DE LANCHE, DESTINADOS AOS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
001220008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI21/08/20248002,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N? 014/2023.
034740061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/08/20244098,59 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024.
043644596130000104 - S T M DIAS21/08/20249650,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DAS OFICINAS DO SCFV, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
13469446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA21/08/20241550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
11189446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA21/08/20241550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
112110330304000170 - ARTECA NORDESTE COMERCIAL LTDA21/08/20243777,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
112254644994000108 - MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA21/08/2024280,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
112312417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA21/08/20241644,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE LANCHE A SER ENTREGUE AOS ALUNOS QUE IR?O SE APRESENTAR NOS DESFILES C?VICOS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
1124642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA21/08/202496,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
112569946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS21/08/2024209,88 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
113010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA21/08/20244143,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE
11319446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA21/08/20243100,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS FORTE CP-2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
134544492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO20/08/2024169,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
111711429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP20/08/2024938,83 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS PARA ATENDIMENTOS NO CAEESJ, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
110442244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA19/08/2024190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA TRATOR JOHN DEERE - 5080E, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
11056201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA19/08/20242658,12 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O PUBLICA PARA MANUTEN??O DO POVOADO VOLTA DO RIO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
11066201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA19/08/2024327,80 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
134339707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO19/08/2024269,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2024 E CONTRATO N? 041/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
110313451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA16/08/202415000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
11072918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME16/08/20243398,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
11082918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME16/08/20243208,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
111349183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA16/08/202414540,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
04404098246000107 - S AMANCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA16/08/2024730,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA MANUTEN??O DAS ROUPAS DO GRUPO DE REISADO DO SCFV, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
04414917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II16/08/2024759,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA MANUTEN??O DAS ROUPAS DO GRUPO DE REISADO DO SCFV, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
134049183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA16/08/20241024,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DOS PSF S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE
110649183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA16/08/20245556,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
11114917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II16/08/20241516,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
11222918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME16/08/20243393,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
112342244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA16/08/2024235,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CAMINH?O PIPA DE PLACA OYZ-8518, DESTINADO A SECRTETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
043744391002000124 - ANDREILSON DA SILVA AMORIM 1108729541615/08/20242120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFEC??O DE UNIFORMES PARA O PROJETO MUSICALIZANDO DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
11045697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME15/08/20241217,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
11218733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP15/08/2024580,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SINALIZAADORES PARA MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
127928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA14/08/20241339,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
110110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP14/08/20243666,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
133944492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO14/08/2024387,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
079612395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA13/08/20241965,00 EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 E CONTRATO N? 047/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?OJO?O-PE.
079612395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA13/08/2024594,96 EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 E CONTRATO N? 047/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?OJO?O-PE.
111513107077000107 - LABSHOP LTDA ME13/08/20245400,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
127928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA13/08/20241378,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
129313107077000107 - LABSHOP LTDA ME13/08/2024216,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
110934079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA13/08/20242028,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
111238060503000397 - J DOS SANTOS BARRA NOVA SERVICOS DE CONSTRUCAO13/08/20241260,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACRILICO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
002928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA12/08/2024500,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
127928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA12/08/20241412,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
133032364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA12/08/20242997,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 081/2024.
109110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP12/08/2024569,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA PREPARA??O DOS LANCHES DOS ALUNOS, DURANTE OS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
13374917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II12/08/20241504,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE FORROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/08/2024869,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/08/2024200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
031022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/08/2024467,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
10163284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME09/08/20242789,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
038922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/08/20241620,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
12783284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME09/08/2024468,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
108522385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/08/20244200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
108622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/08/20241457,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
128110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP08/08/20242216,11 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
103842244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA07/08/2024290,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
103633461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840006/08/20241055,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
103733461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840006/08/2024251,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
104312498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME06/08/20241620,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS (GCM) DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
10494422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME06/08/20241180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO DE M?O DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
127928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA06/08/20241519,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
106127783199000128 - 27.783.199 WESLEANE ARAUJO DE QUEIROZ PINHEIRO06/08/2024360,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
108532579901000176 - J MARCONE DA SILVA06/08/20246762,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO D ?GUA DO SITIO AROEIRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
108632579901000176 - J MARCONE DA SILVA06/08/20248700,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO D ?GUA DO POVOADO VOLTA DO RIO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042212498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME06/08/2024500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
127312340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA05/08/20245650,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA O BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
10604917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II05/08/20242727,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042144492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO05/08/2024184,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DOS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/08/202443,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
127037888988000187 - J F DOS SANTOS AMORIM LTDA02/08/20241000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE BANHO E COLCHAS PARA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
127137885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO02/08/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
127213705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME02/08/20242670,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O DA PINTURA DOS ARM?RIOS DO AMBULAT?RIO MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
104513212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME02/08/20242412,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTEN??O DA REDE DE SANEAMENTO B?SICO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
041944492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO02/08/2024340,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE INGREDIENTES PARA CONFEC??O DO BOLO DO PROJETO GESTAR DO FMAS.
108710330304000170 - ARTECA NORDESTE COMERCIAL LTDA02/08/2024642,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
105310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA01/08/2024249,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CHUVEIROS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
127928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA01/08/20241576,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
106244492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO01/08/2024388,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ABERTURA DO 2? SEMESTRE DE AULA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
10654917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II01/08/20243065,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
10664098246000107 - S AMANCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA01/08/2024626,92 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042514262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS01/08/2024471,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
00145340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA31/07/2024870,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA31/07/2024104,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA31/07/2024304,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
12278778201000126 - DROGAFONTE LTDA31/07/20242970,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 075/2024.
102142244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA31/07/2024130,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
103936537859000181 - VMIX AUDIO SOLUTIONS LTDA31/07/20242100,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS SONOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA30/07/2024213,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA30/07/202457,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
096320008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI30/07/202416741,18 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 033/2023, PROCESSO N? 0043/2023, CONTRATO N?011/2023, 1? TERMO ADITIVO DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
117711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP30/07/20248370,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 093/2023, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
101744596130000104 - S T M DIAS30/07/20242503,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
102544596130000104 - S T M DIAS30/07/20242499,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
102644596130000104 - S T M DIAS30/07/20243003,13 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
102744596130000104 - S T M DIAS30/07/20241500,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
10386201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA30/07/20241102,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O PARA O CLUBE MUNICIPAL AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
102838110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI30/07/20241776,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EPI S ( LUVAS E CAPAS DE CHUVA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
041444596130000104 - S T M DIAS30/07/20241001,43 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
097314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS29/07/2024944,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
040214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS29/07/2024471,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
102242244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA29/07/2024235,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA PGP-2772, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
102343653081000131 - POSTEACO INDUSTRIA DE POSTES E COMERCIO LTDA29/07/20242223,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACESS?RIOS NECESS?RIOS A SUBSTITUI??O DE LUMIN?RIAS NO ?MBITO DO PROGRAMA ILUMINA PERNAMBUCO.
125928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA29/07/20241119,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 124/2023.
125928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA29/07/20241119,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 124/2023.
125928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA29/07/20241697,27 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 124/2023.
125928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA29/07/2024951,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 124/2023.
02361005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA26/07/2024495,50 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 019/2024.
05001005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA26/07/2024398,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?016/2024.
05001005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA26/07/202451,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?016/2024.
04871005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA26/07/20241537,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
04871005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA26/07/2024312,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
11793284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME26/07/2024244,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA PESADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
09908055884000789 - PEROLA TEXTIL DO NORDESTE LTDA26/07/2024951,83 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
040618704588000120 - NEW GROOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA26/07/20243750,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO AO PROGRAMA MUSICALIZANDO, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
10173284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME26/07/2024450,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA GUARDA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
10183284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME26/07/2024834,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA GUARDA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
101949183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA26/07/20245016,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS FIBROCIMENTO PARA MANUTEN??O CORRETIVA DO MERCADO DE CARNE DE S?O JO?O - PE.
101924071405000189 - SERGIO CARVALHO GALVAO ME26/07/20248002,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA25/07/20241401,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
097510330304000170 - ARTECA NORDESTE COMERCIAL LTDA25/07/20243570,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
09838055884000789 - PEROLA TEXTIL DO NORDESTE LTDA25/07/20241656,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/07/2024274,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/07/202451,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
100742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA24/07/2024280,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DA M?QUINA CATERPILLAR MOTONIVELADOR PATROL 120K, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
100834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA24/07/2024219,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA OFICINA MEC?NICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
101149183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA24/07/202412134,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
100410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/07/20241713,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
122149183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA24/07/20241321,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF DE SANTA RITA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE
040549183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA24/07/202439,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
101549183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA24/07/2024851,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
100538110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI23/07/2024684,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUVAS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
100410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/07/20243571,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
101240893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA23/07/20241867,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
10134917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II23/07/2024828,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA22/07/20241261,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
100434079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA22/07/2024666,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA OFICINA MEC?NICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
1219303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS22/07/2024100,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DE MACAS DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
09926201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA19/07/2024146,53 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE CONTATOR PARA ILUMINA??O DO A?UDE MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
100014262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS19/07/20242848,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
119114262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS18/07/20242557,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
10054917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II18/07/202413337,71 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
10068757056000105 - COMERCIAL MARILIA LTDA18/07/20243125,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SEMANA C?VICA DE 2024, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
10074098246000107 - S AMANCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA18/07/20243177,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
052714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS17/07/20241678,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
098314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS17/07/20244235,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
1193956869000104 - DENTAL GARANHUNS17/07/20243145,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 E CONTRATO N? 036/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
098511840303000210 - NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA17/07/20242731,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFZ - 8433, V?NCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
109214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS16/07/20242114,11 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
11038778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME16/07/20242974,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
09946201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA16/07/2024661,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA IMPLANTA??O DE ILUMINA??O DA RUA HIGINO COSTA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
09879446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA15/07/20244425,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS FORTE CP-2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
11819446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA15/07/20241475,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
099834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA15/07/2024736,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA PARA MANUTEN??O DA OFICINA MEC?NICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
09769446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA15/07/20242950,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
09899154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA13/07/20241395,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
035240061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA12/07/20242819,79 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024.
1182642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA12/07/20242471,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
079510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/07/2024466,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/07/2024431,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
098442244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA11/07/2024700,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS PARA TROCA DE ?LEO DO TRATOR JOHN DEERE - 5080E, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
098638110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI11/07/2024562,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUVAS PARA OS ELETRICISTAS, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
093410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/07/2024599,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
09406201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA10/07/20242500,20 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA ILUMINA??O DA RUA DA LINHA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
09931013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS10/07/20242520,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS DE GORDURA PARA MANUTEN??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
079510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA09/07/20241525,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
089926728597000340 - MASTER FERRO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI09/07/2024222,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE TRELICE, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
091033461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840009/07/2024379,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INSUMOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
092411840303000210 - NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA09/07/2024410,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFZ - 8E33, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
092842244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA09/07/2024160,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA PGJ9134, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
039433461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840009/07/2024402,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DE INFORM?TICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS08/07/2024764,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS08/07/2024285,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS08/07/20241560,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS08/07/2024440,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
0036***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA08/07/2024640,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
0337***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA08/07/20241112,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
079510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA08/07/2024170,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
108413107077000107 - LABSHOP LTDA ME08/07/20241300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
091010517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP08/07/20241659,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
091110517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP08/07/20241886,19 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANC?S), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
08955539840000140 - MADEREIRA PARAGOMINAS LTDA-ME08/07/20241425,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
089626728597000340 - MASTER FERRO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI08/07/2024240,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE TELA PARA COLUNA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
111513107077000107 - LABSHOP LTDA ME08/07/20244556,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
038922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS08/07/202420,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
089714745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME06/07/202430,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
091511840303000210 - NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA05/07/20243840,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR: PEY - 7124, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
093012192149000107 - M LEITE XAVIER DISTRIBUIDORA ME05/07/20242277,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
091422068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME04/07/2024500,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE VENENO ROUNDUP ORIGINAL MAIS 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
091522068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME04/07/2024420,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PULVERIZADOR P J H 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
091622068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME04/07/2024420,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PULVERIZADOR P J H 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
10153284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME03/07/2024980,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
092220554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA03/07/20241428,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA SERVI?O DE REVIS?O DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
089744492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO02/07/2024153,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORA??O JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
092442244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA02/07/2024155,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
093113303506000111 - AGRESTE INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA02/07/20244702,92 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
093933574645000197 - HELIO BEZERRA DE SOUZA02/07/20241350,00 VALOE EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE POSTES DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA ILUMINA??O DA RUA HIGINIO COSTA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
079535514416000102 - QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA01/07/2024819,50 EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 E CONTRATO N? 048/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
112044492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO01/07/2024879,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
092514745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME01/07/20241556,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DE S?O JO?O - PE.
002824708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA28/06/2024109,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 097/2023.
002824708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA28/06/2024136,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE- MANUTEN??O E QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0013/2023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 097/2023.
089244492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO27/06/2024369,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FORMA??O COM COORDENA??O PEDAG?GICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
08872918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME26/06/20243083,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
08872918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME26/06/20243174,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
08872918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME26/06/20243221,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
08872918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME26/06/20243231,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
11038778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME26/06/20243161,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
110522068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME26/06/2024500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ?REAS EXTERNAS DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MINICIPIO DE S?O JO?O-PE.
085310517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP25/06/2024533,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANC?S), DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
087742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA25/06/20241800,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
056714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS21/06/20241580,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
109214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS21/06/20241512,47 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
019211398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/06/20242471,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
081811398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/06/20244168,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023, 1? TERMO ADITIVO.
081911398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/06/20244168,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
086511398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/06/20244168,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023, 1? TERMO ADITIVO.
088614745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME20/06/2024158,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSOS E ABRA?ADEIRAS PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
108413107077000107 - LABSHOP LTDA ME20/06/20248662,39 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
036711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/06/20243145,62 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
083642244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA19/06/2024145,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
08504422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME19/06/2024552,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE RECIPIENTE T?RMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
108513705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME19/06/20242100,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O AMBULAT?RIO DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
079510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA18/06/2024597,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
08324422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME18/06/2024300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
08334422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME18/06/2024270,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
0840303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS18/06/2024565,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
084270166939000106 - CASA DO MARCENEIRO.18/06/2024441,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLA NORCOLA PARA UTILIZA??O NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
08455697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME18/06/2024548,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
086846267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS18/06/2024450,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS E ?LEO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYV - 7G28, DO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
108334079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA18/06/2024151,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA MACA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
080114732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA17/06/20241291,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
0841303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS17/06/2024550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSOS E PORCAS PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
088840893174000145 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA17/06/20244455,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LONAS DESTINADA A ORNAMENTA??O DAS BARRACAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
087249183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA17/06/20246907,39 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS FIBROCIMENTO PARA MANUTEN??O DO TELHADO DO MERCADO DE CEREAIS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
082634079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA15/06/20243730,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISCOS DE CORTE E METALON, PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
079610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/06/2024318,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
104649183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA14/06/20242278,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO PSF DE SANTA RITA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE
082511429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP14/06/2024989,65 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O JUNINA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
082927895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP14/06/2024267,30 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
106137885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO14/06/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
083149183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA14/06/20241143,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
083814745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME14/06/2024148,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TESOURAS E ABRA?ADEIRAS, PARA A MANUTEN??O DA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
083949183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA14/06/20245974,08 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
04871005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/06/20241737,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
08239154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA13/06/2024712,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
079610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/06/2024731,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
082438110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI12/06/20242190,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EPI S ( LUVAS E CAPAS DE CHUVA) DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
082619084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA12/06/20244469,00 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO REFOR?ADOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
082914262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS11/06/202412501,90 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAG?GICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023, CONTRATO N? 127/2023.
082532579901000176 - J MARCONE DA SILVA11/06/202412000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO SETOR AROEIRA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
082833461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840011/06/2024826,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
0337***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA10/06/2024960,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
077210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/06/2024166,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
077444596130000104 - S T M DIAS10/06/2024651,26 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
078542244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA10/06/2024450,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO HIDRAULICO PARA MANUTEN??O DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
079410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/06/20241083,41 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA O MERCADO DE CEREAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
03435697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME10/06/2024938,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
076644596130000104 - S T M DIAS08/06/20241111,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS AULAS ATIVIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
076744596130000104 - S T M DIAS08/06/2024402,83 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS AULAS ATIVIDADES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
077844596130000104 - S T M DIAS08/06/20242008,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
077944596130000104 - S T M DIAS08/06/20241500,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
078044596130000104 - S T M DIAS08/06/20241999,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
034444596130000104 - S T M DIAS08/06/2024500,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS07/06/2024819,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS07/06/2024285,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS07/06/20241390,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS07/06/2024385,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
087122385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS07/06/20241735,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
068022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS07/06/20243895,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
075911492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME07/06/20242760,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
081522068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME07/06/2024500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S?O JO?O - PE.
075810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA06/06/2024898,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
076010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA06/06/2024781,97 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
076814745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME06/06/2024230,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
077210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA06/06/20241862,11 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
07897626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA06/06/2024333,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O- PE.
073633461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840005/06/20241091,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
07615697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME05/06/2024792,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ORNAMENTA??O JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
077742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA05/06/2024330,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
078453748475000127 - CERAMICA SAO MIGUEL LTDA05/06/20245840,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE TIJOLOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
077010517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP04/06/20242560,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANC?S), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
077114745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME04/06/2024578,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
078636057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI04/06/20243600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
079510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA04/06/20242240,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
033844492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO04/06/2024366,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INGREDIENTES PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DE S?O JO?O - PE.
10103284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME03/06/2024772,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
10153284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME03/06/20241456,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
034740061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA03/06/20245901,41 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024.
035240061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA03/06/20247180,21 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024.
093817472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H29/05/20243297,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
07538733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP28/05/20241373,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE APITO MILITAR E BAST?O SINALIZADOR PARA GUARDA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
074647503786000123 - ATACAREJO DO EPI LTDA27/05/2024990,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONES E PROTETORES AURICULARES PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
074910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA27/05/20241659,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DE PISO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
075433813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA27/05/2024540,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS E CHAPAS GALVANIZADAS PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DA GARAGEM MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
075649183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA27/05/20241668,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
098213107077000107 - LABSHOP LTDA ME23/05/20242277,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA O LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRA VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
098469946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS23/05/2024203,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
098510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/05/2024485,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
098610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA23/05/2024303,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
09878778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME23/05/20241756,65 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
074242244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA23/05/2024940,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
071952213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA23/05/20242190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFLETORES PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
072013705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME23/05/2024457,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
07214422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME23/05/20241328,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS E CABOS, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTAS JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
07227120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA23/05/20241050,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TROF?US PARA 11? CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
098144492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO22/05/2024879,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
056714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS21/05/20242961,23 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
098911695541000106 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA21/05/20241099,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
09903284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME21/05/20243268,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
074442244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA21/05/2024149,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
079612395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA20/05/202472,00 EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 E CONTRATO N? 047/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?OJO?O-PE.
074341600935000196 - EQUIP TRANSMISSOES, COMPONENTES, COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA20/05/2024869,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
097233461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/05/20241106,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
072310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/05/20245595,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO PVC, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DE SANEAMENTO B?SICO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
072410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/05/20242132,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
072646348545000275 - TENORIO TRATORES E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA16/05/202436,00 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE RETENTORES PARA TRATOR DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
071610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/05/20242697,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O DO TELHADO DO CLUBE AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
096533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840015/05/2024705,00 VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE LINHA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
096621011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI15/05/2024835,84 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS NEURODYN DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
07344422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME15/05/2024749,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
0735303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS15/05/2024290,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
073726079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME15/05/2024430,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
097033461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840014/05/2024942,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
069114745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME14/05/2024469,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REGISTROS DE PRESS?O, MANGUEIRAS DE BUJ?O E ABRA?ADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
002311398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP13/05/20243000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
05001005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/2024380,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?016/2024.
05001005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/202456,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?016/2024.
04871005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/2024941,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
063711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP13/05/202411535,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
030911398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP13/05/20241622,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
068022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS13/05/20245320,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
096212340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA13/05/2024667,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIOS DE SUTURA ), DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/2024946,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/2024285,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/20241580,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
0036***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA10/05/2024360,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/20242120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/20241600,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
087122385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/202425,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
031022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS10/05/2024583,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
096110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/05/20242110,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O CORRETIVA PARA O PSF AROEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
09633284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME10/05/20244410,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO DE PRESS?O E DETECTOR FETAL DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
09643284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME10/05/2024191,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ( COLAR CERVIVAL E TALA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
068710517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP10/05/20241894,19 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?O FRANC?S), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
068810517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP10/05/20241033,11 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
068910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA10/05/20241798,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O DO TELHADO DO CLUBE AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
019837885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO09/05/20243000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
094310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA09/05/2024499,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SERRA MARMORE DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
067510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP09/05/20242528,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES EM ALUS?O AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
068610928726000142 - DOKAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA09/05/20241058,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOBINAS PARA ACONDICIONAMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
064213705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME08/05/20243137,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA MUNUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
064410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA08/05/20241348,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
065110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA08/05/2024547,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
028844492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO07/05/2024849,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA CONFEC??O DE BOLOS, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS M?ES, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
064310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/05/202411617,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
065010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/05/20244423,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
00223284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME06/05/2024540,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 072/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
055914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA06/05/20241291,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
065510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA06/05/20243869,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
065610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA06/05/2024957,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARRO DE M?O, DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
088213107077000107 - LABSHOP LTDA ME06/05/20244391,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA O LABORAT?RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRA VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
08833284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME06/05/2024144,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANELEIRA PARA ATENDER O PROGRAMA SERVI?O DE ATEN??O E AVALIA??O DIAGNOSTICADA SAAD DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
08853284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME06/05/20241745,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
000839707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO03/05/2024107,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
06491013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS03/05/20247200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA E TUBO DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SANEAMENTO B?SICO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
065142244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA03/05/2024670,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
064810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA03/05/20241802,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS02/05/2024190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
00155340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/05/2024619,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD/BF) , COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
06389446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA02/05/20247500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS FORTE CP-2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
063910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/05/2024259,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VENTILADOR PLS TURBO PR M220, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
088010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/05/2024719,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA DESTINADA A UNIDADE B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
08819446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA02/05/20244500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
095710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/05/20242995,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE.
06799446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA02/05/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
06309154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA30/04/20242445,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
002145538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA29/04/202487,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
052714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS29/04/20246608,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062633461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840029/04/20241199,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE CELULAR PARA EMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062814262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS29/04/20243550,50 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06292380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME29/04/2024600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE QUADRO DE COMANDO PARA ESTA??O DE TRATAMENTO DO PARQUE BRASILIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
083210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA29/04/20241443,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
083410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA29/04/2024699,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
062329955518000160 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI26/04/20241680,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MOBILIARIO DESTINADO A IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062449183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA26/04/20246660,44 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062542244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA26/04/2024190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
02361005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA25/04/2024526,80 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 019/2024.
082910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA25/04/2024523,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MOPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
06202918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME25/04/20241932,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06212918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME25/04/20241804,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
056714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS24/04/20242573,98 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
082210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/04/2024502,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
082310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/04/2024572,62 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
06162918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME24/04/20243179,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06172918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME24/04/20243432,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06192918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME24/04/20242585,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
062144492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO24/04/202446,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMA??O PEDAG?GICA COM A COORDENA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
061524500544000180 - SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP23/04/20243192,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA MANUTEN??O DO ASFALTO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
001914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA22/04/2024778,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
06139121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA22/04/2024434,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2024, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
060810230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA19/04/20241406,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
061114745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME19/04/2024260,50 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
061239487295000108 - CABRAL & CIA COMERCIO CACA E PESCA LTDA19/04/20244012,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TONFA, CINTO E ALGEMAS PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
081410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA18/04/2024619,80 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE SERRAS DIAMANTADAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL PR?PRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
081510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA18/04/20242995,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADAS A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE.
060940877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME18/04/20247540,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
061011429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP18/04/20242432,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
061113705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME18/04/20242359,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
06129182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME18/04/20242939,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
082110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA18/04/2024372,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
000739707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO17/04/202461,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 065/2023.
081312340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA17/04/20241645,47 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ( FIOS DE SUTURA ), DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
061042244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA17/04/2024550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA OFICINA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
055914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA16/04/20241291,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
060610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/04/20241992,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/04/2024115,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
059319509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA15/04/2024931,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO PARA CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
081619509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA15/04/2024860,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PORTAS DE VIDRO DESTINADAS A SALA VERMELHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
08178778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME15/04/20243202,44 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
08188778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME15/04/20241764,96 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
060244596130000104 - S T M DIAS15/04/20242001,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060344596130000104 - S T M DIAS15/04/2024501,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060444596130000104 - S T M DIAS15/04/20241009,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060544596130000104 - S T M DIAS15/04/20241004,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060123165639000122 - PADRAO CONFECCAO LTDA13/04/20246600,00 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA IMPLANTA??O DA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
0715956869000104 - DENTAL GARANHUNS12/04/202414013,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
059910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/04/20245326,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?ULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
060013212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME12/04/20242390,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE CONCRETO PARA MANUTEN??O DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
056532579901000176 - J MARCONE DA SILVA11/04/202412000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE PVC DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?TIO LAGOA GRANDE AO S?TIO AROEIRA I, COM 3500 METROS DE EXTENS?O NA ZORAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
059910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/04/20243625,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PR?PRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
060210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/04/2024178,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ALICATE, DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL PR?PRIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
081110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/04/2024339,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
0719236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA10/04/202412864,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
05639154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA10/04/2024720,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/2024924,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/20241485,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/2024671,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
002145538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA09/04/202487,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/20241830,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/20241804,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
050140061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA09/04/20247366,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N?012/2024.
056122385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS09/04/2024320,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
054842244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA09/04/2024650,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
07244917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II09/04/20243181,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO PARA A CONFEC??O DE PIJAMA UNIFORME PARA O BLOCO CIRURGICO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
072613107077000107 - LABSHOP LTDA ME09/04/20244336,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA08/04/2024778,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
056033461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840008/04/2024780,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO( ELETR?NICO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
055533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840006/04/20241507,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
001611398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP05/04/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
049711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP05/04/20247315,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 091/2023.
054022327194000177 - PEDRO TORRES - ME05/04/20241890,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADERE?OS DESTINADO AO GRUPO FOLCL?RICO QUADRILHA P? NA RO?A , OBJETIVANDO O INCENTIVO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
025011398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP05/04/202410537,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
054642244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA05/04/2024340,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
054742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA05/04/2024255,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
00563284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME04/04/20241907,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
055914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA04/04/2024925,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
055013705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME04/04/2024510,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTE??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
056911169957000182 - M M CONSTRUCOES LTDA04/04/2024539,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADESIVO PU, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05704422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME04/04/2024702,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ABRA?ADEIRAS E CABO PP, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
072533461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840004/04/2024627,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
05591013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS04/04/20244300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA E TUBO DE CONCRETO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DE S?O JO?O -PE.
072733461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840004/04/2024498,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
057152213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA04/04/20241052,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA NEON, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
049844596130000104 - S T M DIAS03/04/2024859,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DOS POVOADOS DE VOLTA DO RIO E TAQUARI, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O PE
049944596130000104 - S T M DIAS03/04/20241073,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE S?O JOS? DOS POVOADOS DE VOLTA DO RIO E TAQUARI, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O PE
055426079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME03/04/20241720,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACR?LICO DESTINADO A MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
056617578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME03/04/2024839,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
002014732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA02/04/20241291,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
07034892751000110 - EQUIPADORA IRMAOS LTDA02/04/202411337,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA PEC-2218, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055314745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME02/04/2024145,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05569182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME02/04/2024539,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE FERRAGENS DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05624917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II02/04/20241270,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MALHAS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
054514215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME02/04/2024120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 EXTINTOR PQS 01 KG TIPO UNIVERSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
057846267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS02/04/2024475,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS E ?LEO PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA: QYV - 7G28, DO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
055520650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245601/04/2024173,97 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ?NIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
056217578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME01/04/20241168,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
056714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS28/03/20242688,42 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
00138778201000126 - DROGAFONTE LTDA27/03/2024590,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
052714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS27/03/20243714,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
05055163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA25/03/2024327,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO EM CULMIN?NCIA A P?SCOA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
042214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS22/03/20243362,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
05065163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA22/03/20242951,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO EM CULMIN?NCIA A P?SCOA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
069812498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME22/03/2024900,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA DE IMUNIZA??O DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
052927895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP22/03/2024830,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS21/03/2024357,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS21/03/20241331,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
050322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS21/03/2024352,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS20/03/2024836,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS20/03/2024190,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS20/03/20241485,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS20/03/20241735,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
023919084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA20/03/20246264,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DAS CESTAS DA SEMANA SANTA SOLID?RIA 2024, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
050214745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME20/03/2024302,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
052319084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA20/03/20244469,00 VALOR EMPENHADO PARA AQUISI??O DE SACO PL?STICO PARA LIXO REFOR?ADOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
053414934850000171 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA20/03/20241251,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 074/2023.
001914732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA18/03/2024778,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
00138778201000126 - DROGAFONTE LTDA18/03/20243761,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
052020650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245618/03/20241250,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
048310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/03/202433,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
049010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/03/20242136,36 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
049410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/03/2024265,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
050737672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO15/03/20242570,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
048933813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA14/03/2024548,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS PARA MANUTEN??O EM ?NIBUS ESCOLAR, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
049110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/03/20243773,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
049210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/03/2024166,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
049310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/03/20242832,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
051624708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA14/03/20246700,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06724892751000110 - EQUIPADORA IRMAOS LTDA13/03/20247152,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR-CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA RZJ-3C70, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
002014732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA12/03/20241377,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
000120008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI11/03/20241565,67 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
001027703210000100 - MATHEUS S CABRAL11/03/2024180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
001027703210000100 - MATHEUS S CABRAL11/03/2024225,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
001027703210000100 - MATHEUS S CABRAL11/03/202485,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
047944596130000104 - S T M DIAS11/03/20241506,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
066813107077000107 - LABSHOP LTDA ME11/03/20243910,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
051344596130000104 - S T M DIAS11/03/20242504,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
051444596130000104 - S T M DIAS11/03/20241502,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
051510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA11/03/2024876,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINA??O P?BLICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
021244596130000104 - S T M DIAS09/03/202414146,53 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
021344596130000104 - S T M DIAS09/03/20247757,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
002014732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA08/03/20241325,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
002014732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA08/03/2024484,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
044111429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP08/03/20241159,83 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCHONETES E TATAMES PARA A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
049136652158000193 - COMERCIO DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA08/03/20243291,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
04737392529001038 - ANTUNES PALMEIRA LTDA.08/03/2024499,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE BANHO DESTINADO A CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
049612498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME08/03/20241200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DE MONITORAMENTO DA GCM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
043842326458000185 - PARAISO DO BEBE LTDA07/03/20242476,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE JOGOS DE BER?O, LEN??IS E TRAVESSEIROS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
019837885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO04/03/20246000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
031524708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA04/03/202476,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 095/2023.
061010779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA04/03/2024226,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?O ANTI ESCARAS DESTINADO AO HOSPITAL MINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
04924422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME04/03/20245480,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE TANQUE FORTLEV POLIETILENO DE 10.000 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
049314745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME04/03/20242394,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
06043284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/03/202489,00 VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA PESADA DO HOSPITAL MUNINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
06063284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/03/20243289,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SAD EMAD (FISIOTERAPEUTA), PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
002039707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO01/03/202492,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
06033284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME01/03/20242139,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO HOSPITALAR PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOAPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
002039707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO28/02/202492,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
003714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS28/02/20242017,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
040331488269000192 - EVALDO DE MIRANDA28/02/20243395,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE SEMENTEIRA DESTINADOS A ESCOLA TICO & TECO, DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
040828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA28/02/20241162,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA ABERTURA DO ANO LETIVO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
056714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS28/02/2024194,58 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/20241716,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/202495,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/2024980,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/2024330,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
001617472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H27/02/20243297,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/20241735,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS27/02/20241529,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042710517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP27/02/202413628,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ELIMENTA??O ESCOLAR.
041410230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA26/02/2024199,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISJUNTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DA SILVA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
05634917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II26/02/20241420,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE LEN?OIS DE CAMA PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
056469946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS26/02/2024660,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
043144596130000104 - S T M DIAS24/02/20243400,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA INAUGURA??O DA ESCOLA TICO & TECO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
000349464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/02/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
000949464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/02/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
001049464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/02/20245000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
041049464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA23/02/20241724,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
041075315333028038 - ATACADAO S.A.23/02/20249996,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS A ABERTURA DO ANO LETIVO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
002928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/02/2024597,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA22/02/2024917,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
000845538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA22/02/202470,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
042249183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA22/02/20243137,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
044442244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA21/02/202490,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO 10 MINERAL PARA MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO RANDON, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
040113705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME21/02/20246600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DO MOBILI?RIO DA ESCOLA TICO & TECO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
002411398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/02/20243000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
019211398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP20/02/20242528,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
05539154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA19/02/2024600,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DA UNIDADE DO PSF ANDA S? DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
039240222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS16/02/20243300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADO AO EVENTO " S?O JO?O NA FOLIA 2024 ", NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
055033461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/02/20241151,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055133461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/02/2024287,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055233461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/02/2024628,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ETETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
055513107077000107 - LABSHOP LTDA ME16/02/2024707,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
044342244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA16/02/2024137,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
040610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA16/02/20247633,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
044233461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840015/02/2024431,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
040422068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME15/02/2024580,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S?O JO?O - PE.
037852213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA09/02/2024120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
037952213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA09/02/2024360,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
038244492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO09/02/2024190,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO " S?O JO?O NA FOLIA 2024", DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
04386201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA09/02/2024221,20 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
04154422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME08/02/2024144,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
000120008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI07/02/20248434,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
040420008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI07/02/20248078,33 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 033/2023, PROCESSO N? 0043/2023, CONTRATO N?011/2022, 1? TERMO ADITIVO DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
041913705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME07/02/2024870,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
001149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA06/02/20248836,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
02585697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME06/02/2024366,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA05/02/20241219,97 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
0254303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS05/02/2024555,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
025534079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA05/02/20242703,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02564422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME05/02/2024620,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
040742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA05/02/2024300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
025748978069000110 - EB RECIFE DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA03/02/20242025,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PICOL?S DESTINADOS AS COMEMORA??ES CARNAVALESCAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
00563284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/02/2024601,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
04673284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME02/02/20242429,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DE MUICIPIO DE S?O JO?O-PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA01/02/20241247,26 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
043414434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA31/01/20242250,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
017416673306000149 - BRINMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA30/01/2024486,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
017524882603000122 - SULMALHAS TECIDOS LTDA30/01/2024364,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
01763284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME30/01/2024547,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS DE SEGURAN?A DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02365163153000173 - ESQUADRIA VIDRACARIA C. RAMOS-ME30/01/2024390,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE RETROVISORES DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
036614262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS30/01/20241797,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
023314262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS30/01/20245265,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES PEDAG?GICAS DO ENSINO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
042214262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS29/01/20241561,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
002928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA25/01/2024738,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA25/01/20241043,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
030518984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA25/01/20241150,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO PARA MANUTEN??O DE PRA?A DA RUA MANOEL RODRIGUES NO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
022238072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI25/01/2024287,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
030023650282000259 - UNICOBA ENERGIA S.A24/01/20245240,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE L?MPADAS LEDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO.
03019079066000193 - MAURICIO MOISES DE ANDRADE23/01/2024360,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SELO MECANICO PARA MANUTEN??O DE REPARO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
021911492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME23/01/202410500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FITAS DECORATIVAS PARA A ORNAMETA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL 2024 NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02205697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME23/01/2024690,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL DE 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
003714262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS22/01/20242983,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
000839707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO19/01/202461,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
02926201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA19/01/2024328,80 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
04486536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/01/202419,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS (SAL REFINADO), PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
021670166939000106 - CASA DO MARCENEIRO.19/01/2024395,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
0217303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS19/01/2024600,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA18/01/20241070,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
02917626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA18/01/20243210,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O- PE.
04478772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA18/01/20241806,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES E REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGIL?NCIA DA QUALIDADE DA ?GUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGI?GUA) REALIZADO PELO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
007622385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/20241017,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
007722385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/202490,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003322385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/20241120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
003422385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/2024385,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
004922385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/20242180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
005022385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS17/01/20241545,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
02092918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20243631,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02102918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20244360,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02112918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20243923,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02122918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20241485,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02132918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME17/01/20243708,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
028914434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA17/01/20242925,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE 90 SACOS DE CIMENTOS CPII 50KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
02909154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA17/01/2024500,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
044313107077000107 - LABSHOP LTDA ME16/01/20245615,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
044433461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 3725220840016/01/2024154,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
044549183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA16/01/20247071,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PSF'S, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
020010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/01/20241202,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/01/2024292,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/01/2024335,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
02039182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME15/01/20242910,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA A ELABORA??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020513705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME15/01/2024464,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020613705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME15/01/20241876,08 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
020740877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME15/01/20246090,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA12/01/20241075,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
028522411925000168 - AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS12/01/20243010,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SEMENTEIRA PARA MANUTEN??O DE PRA?AS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
044110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/01/20245348,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
044210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA12/01/20242654,65 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
028232579901000176 - J MARCONE DA SILVA11/01/20249330,00 VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
00563284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME10/01/20241924,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
040328211362000140 - JOSE ROBSON ROCHA DE LUCENA10/01/2024542,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MINICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
0130***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA09/01/2024836,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
002145538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA09/01/202487,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
019510517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP09/01/20241333,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
000845538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA09/01/202470,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
027349183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA09/01/2024800,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
018834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA08/01/2024702,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE S?O JO?O - PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA05/01/20241025,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
026720650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245604/01/2024265,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
003428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA03/01/20241702,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
026544596130000104 - S T M DIAS03/01/20242508,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
018744596130000104 - S T M DIAS03/01/20241498,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
026231488269000192 - EVALDO DE MIRANDA03/01/20243091,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PAISAGISTICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
026644596130000104 - S T M DIAS03/01/20241505,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
01595340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20245500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
01615340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA02/01/20242433,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
017014262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS02/01/202414194,04 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022, CONTRATO N? 0105/2022.
 Código de verificação: 973014   




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