| 0019 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 18/03/2024 | 778,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0013 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 18/03/2024 | 3761,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARMACIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 048/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0520 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/03/2024 | 1250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0483 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/03/2024 | 33,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0490 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/03/2024 | 2136,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0494 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/03/2024 | 265,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0507 | 37672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO | 15/03/2024 | 2570,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0489 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 14/03/2024 | 548,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS PARA MANUTEN??O EM ?NIBUS ESCOLAR, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0491 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/03/2024 | 3773,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0492 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/03/2024 | 166,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0493 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/03/2024 | 2832,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0516 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14/03/2024 | 6700,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0020 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 12/03/2024 | 1377,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0001 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 11/03/2024 | 1565,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
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| 0010 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 11/03/2024 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0010 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 11/03/2024 | 225,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0010 | 27703210000100 - MATHEUS S CABRAL | 11/03/2024 | 85,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 078/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0479 | 44596130000104 - S T M DIAS | 11/03/2024 | 1506,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0668 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 11/03/2024 | 3910,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0513 | 44596130000104 - S T M DIAS | 11/03/2024 | 2504,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0514 | 44596130000104 - S T M DIAS | 11/03/2024 | 1502,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0515 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/03/2024 | 876,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINA??O P?BLICA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0212 | 44596130000104 - S T M DIAS | 09/03/2024 | 14146,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
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| 0213 | 44596130000104 - S T M DIAS | 09/03/2024 | 7757,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 122/2023.
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| 0020 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 08/03/2024 | 1325,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0020 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 08/03/2024 | 484,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 08/2023, PROCESSO N? 008/2023, CONTRATO N? 113/2023.
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| 0441 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 08/03/2024 | 1159,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCHONETES E TATAMES PARA A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0491 | 36652158000193 - COMERCIO DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA | 08/03/2024 | 3291,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0473 | 7392529001038 - ANTUNES PALMEIRA LTDA. | 08/03/2024 | 499,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE BANHO DESTINADO A CRECHE MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0496 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 08/03/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DE MONITORAMENTO DA GCM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0438 | 42326458000185 - PARAISO DO BEBE LTDA | 07/03/2024 | 2476,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE JOGOS DE BER?O, LEN??IS E TRAVESSEIROS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0198 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 04/03/2024 | 6000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0315 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 04/03/2024 | 76,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 095/2023.
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| 0610 | 10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA | 04/03/2024 | 226,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?O ANTI ESCARAS DESTINADO AO HOSPITAL MINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0492 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 04/03/2024 | 5480,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE TANQUE FORTLEV POLIETILENO DE 10.000 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0493 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 04/03/2024 | 2394,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0604 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 02/03/2024 | 89,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O HOSPITALAR DESTINADO A LIMPEZA PESADA DO HOSPITAL MUNINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0606 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 02/03/2024 | 3289,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SAD EMAD (FISIOTERAPEUTA), PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0020 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 01/03/2024 | 92,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0603 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/03/2024 | 2139,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO HOSPITALAR PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOAPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0020 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 28/02/2024 | 92,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 066/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0037 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 28/02/2024 | 2017,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0403 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 28/02/2024 | 3395,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE SEMENTEIRA DESTINADOS A ESCOLA TICO & TECO, DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0408 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 28/02/2024 | 1162,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA ABERTURA DO ANO LETIVO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0567 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 28/02/2024 | 194,58 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0076 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 1716,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0077 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 95,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0033 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 980,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0034 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 330,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0016 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 27/02/2024 | 3297,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0009/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0009/2023 E CONTRATO N? 51/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0049 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 1735,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0050 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 27/02/2024 | 1529,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0427 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 27/02/2024 | 13628,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTIC?OS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ELIMENTA??O ESCOLAR.
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| 0414 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/02/2024 | 199,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISJUNTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DA SILVA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0563 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 26/02/2024 | 1420,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE LEN?OIS DE CAMA PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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| 0564 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 26/02/2024 | 660,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
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| 0431 | 44596130000104 - S T M DIAS | 24/02/2024 | 3400,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA INAUGURA??O DA ESCOLA TICO & TECO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0003 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/02/2024 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
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| 0009 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/02/2024 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ( SCFV ), CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
|
| 0010 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/02/2024 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD - PBF, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
|
| 0410 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 23/02/2024 | 1724,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 056/2023.
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| 0029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/02/2024 | 597,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/02/2024 | 917,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0008 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 22/02/2024 | 70,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0422 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 22/02/2024 | 3137,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0444 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 21/02/2024 | 90,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO 10 MINERAL PARA MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO RANDON, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0401 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 21/02/2024 | 6600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DO MOBILI?RIO DA ESCOLA TICO & TECO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0024 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 20/02/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
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| 0192 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 20/02/2024 | 2528,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
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| 0553 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 19/02/2024 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DA UNIDADE DO PSF ANDA S? DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0392 | 40222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS | 16/02/2024 | 3300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADO AO EVENTO " S?O JO?O NA FOLIA 2024 ", NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0550 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/02/2024 | 1151,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0551 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/02/2024 | 287,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0552 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/02/2024 | 628,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ETETR?NICO DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0555 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 16/02/2024 | 707,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0443 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 16/02/2024 | 137,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0406 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/02/2024 | 7633,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0442 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 15/02/2024 | 431,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0404 | 22068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME | 15/02/2024 | 580,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ?REAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S?O JO?O - PE.
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| 0382 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 09/02/2024 | 190,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO " S?O JO?O NA FOLIA 2024", DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0438 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09/02/2024 | 221,20 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0415 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 08/02/2024 | 144,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0001 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/02/2024 | 8434,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0043/2021, PREG?O ELETR?NICO N? 033/2022 E CONTRATO N?014/2023.
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| 0404 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/02/2024 | 8078,33 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 033/2023, PROCESSO N? 0043/2023, CONTRATO N?011/2022, 1? TERMO ADITIVO DE 10 DE JANEIRO DE 2024.
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| 0419 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 07/02/2024 | 870,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0011 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 06/02/2024 | 8836,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023, PROCESSO N? 0017/2022, CONTRATO N? 059/2023.
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| 0258 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 06/02/2024 | 366,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 05/02/2024 | 1219,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0254 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 05/02/2024 | 555,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0255 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 05/02/2024 | 2703,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0256 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 05/02/2024 | 620,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0407 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 05/02/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0257 | 48978069000110 - EB RECIFE DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA | 03/02/2024 | 2025,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PICOL?S DESTINADOS AS COMEMORA??ES CARNAVALESCAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0056 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 02/02/2024 | 601,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
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| 0467 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 02/02/2024 | 2429,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DE MUICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 01/02/2024 | 1247,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0434 | 14434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 31/01/2024 | 2250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DOS POSTOS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
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| 0174 | 16673306000149 - BRINMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/01/2024 | 486,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0175 | 24882603000122 - SULMALHAS TECIDOS LTDA | 30/01/2024 | 364,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DECORA??O CARNAVALESCA PARA OFICINA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0176 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 30/01/2024 | 547,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAL?ADOS DE SEGURAN?A DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0236 | 5163153000173 - ESQUADRIA VIDRACARIA C. RAMOS-ME | 30/01/2024 | 390,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE RETROVISORES DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES DA FROTA DE VE?CULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0366 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 30/01/2024 | 1797,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0233 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 30/01/2024 | 5265,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES PEDAG?GICAS DO ENSINO, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0422 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 29/01/2024 | 1561,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2024.
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| 0029 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/01/2024 | 738,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023, PROCESSO N? 0023/2023, CONTRATO N? 124/2023.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 25/01/2024 | 1043,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0305 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 25/01/2024 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEIO FIO PARA MANUTEN??O DE PRA?A DA RUA MANOEL RODRIGUES NO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0222 | 38072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 25/01/2024 | 287,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0300 | 23650282000259 - UNICOBA ENERGIA S.A | 24/01/2024 | 5240,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE L?MPADAS LEDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO.
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| 0301 | 9079066000193 - MAURICIO MOISES DE ANDRADE | 23/01/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SELO MECANICO PARA MANUTEN??O DE REPARO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO A?UDE MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0219 | 11492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME | 23/01/2024 | 10500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FITAS DECORATIVAS PARA A ORNAMETA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL 2024 NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0220 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 23/01/2024 | 690,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA ", DO CARNAVAL DE 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0037 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 22/01/2024 | 2983,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DA VIGILANCIA SANIT?RIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
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| 0008 | 39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | 19/01/2024 | 61,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO E ODONTOL?GICO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0007/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 0007/2023 E CONTRATO N? 041/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0292 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 19/01/2024 | 328,80 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0448 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/01/2024 | 19,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS (SAL REFINADO), PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0216 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 19/01/2024 | 395,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0217 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 19/01/2024 | 600,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 18/01/2024 | 1070,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0291 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 18/01/2024 | 3210,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O- PE.
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| 0447 | 8772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA | 18/01/2024 | 1806,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES E REAGENTES PARA CLORO LIVRE DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGIL?NCIA DA QUALIDADE DA ?GUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGI?GUA) REALIZADO PELO SETOR DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0076 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1017,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0077 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 90,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0033 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0034 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 385,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0049 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 2180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0050 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 17/01/2024 | 1545,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0209 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3631,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0210 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 4360,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0211 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3923,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0212 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 1485,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0213 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 17/01/2024 | 3708,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0289 | 14434597000197 - R P MACARIO DISTRIBIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 17/01/2024 | 2925,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE 90 SACOS DE CIMENTOS CPII 50KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0290 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 17/01/2024 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE CARRADAS DE BRITAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0443 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 16/01/2024 | 5615,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0444 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 16/01/2024 | 154,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0445 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 16/01/2024 | 7071,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PSF'S, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0200 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 1202,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0201 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 292,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0202 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2024 | 335,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0203 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 15/01/2024 | 2910,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA A ELABORA??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0205 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 15/01/2024 | 464,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0206 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 15/01/2024 | 1876,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0207 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 15/01/2024 | 6090,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 12/01/2024 | 1075,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0285 | 22411925000168 - AURILANE BARROS SAMPAIO SALES DIAS | 12/01/2024 | 3010,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE SEMENTEIRA PARA MANUTEN??O DE PRA?AS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0441 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/01/2024 | 5348,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0442 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/01/2024 | 2654,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF`S DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0282 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 11/01/2024 | 9330,00 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIDR?ULICO E EL?TRICO DESTINADO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0056 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 10/01/2024 | 1924,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS.
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| 0403 | 28211362000140 - JOSE ROBSON ROCHA DE LUCENA | 10/01/2024 | 542,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MINICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0130 | ***.***.824-** - POLIANA ALVES DE SANTANA | 09/01/2024 | 836,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0021 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 09/01/2024 | 87,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 070/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE DE ESPECIALIZA??O DE SA?DE.
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| 0195 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 09/01/2024 | 1333,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 0008 | 45538349000110 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 09/01/2024 | 70,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 011/2023 E CONTRATO N? 069/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
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| 0273 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 09/01/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0188 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08/01/2024 | 702,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE S?O JO?O - PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 05/01/2024 | 1025,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0267 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 04/01/2024 | 265,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0034 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 03/01/2024 | 1702,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 016/2023 E CONTRATO N? 123/2023.
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| 0265 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 2508,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0187 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 1498,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0262 | 31488269000192 - EVALDO DE MIRANDA | 03/01/2024 | 3091,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS PAISAGISTICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0266 | 44596130000104 - S T M DIAS | 03/01/2024 | 1505,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0159 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 5500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
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| 0161 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/01/2024 | 2433,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023.
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| 0170 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 02/01/2024 | 14194,04 |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022, CONTRATO N? 0105/2022.
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