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DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
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Dados atualizado em: 11/11/2024


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
030441168015000140 - THIAGO JOSE DA SILVA MELO LTDA24/10/20243920,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MDF FLORAPLAC BRANCO NORDICO 15MM 2F NF 112 NO MES DE OUTUBRO 2024.
0305544913000179 - ANTONIO BEZERRA DE MELO GARANHUNS24/10/2024417,88 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ARTICULADOR POWER GAS BRANCO 080, CAPA ALTERNATIVA, DOBRADICA POWER RETA, GRFITA REHAU DURATEX BRANCO TX LIXA INDASA BRANCA 060 NF 485 NO MES DE OUTUBRO 2024.
030670166939000106 - CASA DO MARCENEIRO.24/10/20241381,03 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL PARA INSTALACAO DE MOVEL NF1876 NO MES DE OUTUBRO 2024.
027010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/10/20241908,14 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM NF 2601 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2024.
02729248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO02/10/2024278,11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 452 NO MES DE OUTUBRO 2024
02739248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO02/10/2024846,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 451 NO MES DE OUTUBRO 2024
024010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA23/08/2024632,09 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2024
021335538362000115 - FLAVIO MURILO BEZERRA GOMES ME08/08/2024617,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EMB. SORTIDA 3250 CONFORME NF 791 NO MES DE AGOSTO 2024.
021110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/07/20242518,04 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM 423,20 L NF 2459 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2024
02089248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO26/07/2024529,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NF 445 EM JULHO 2024.
02099248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO26/07/2024857,49 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 444 EM JULHO 2024.
018035002332000190 - SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI08/07/2024523,51 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 2239 EM JULHO 2024 .
01819248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO08/07/2024772,25 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRODUCAO E HIGIENIZACAO NF 442 NO MES DE JULHO 2024.
01829248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO08/07/20241725,43 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 441 EM JULHO 2024.
01439248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO14/06/2024752,16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 439 NO MES DE JUNHO 2024.
01229248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO21/05/2024281,76 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 433 NO MES DE MAIO 2024.
01239248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO21/05/2024719,47 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESA COM MERCADO NF 432 NO MES DE MAIO 2024.
012810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA21/05/20242336,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM 417,23L NF 2310 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2024
01114304362000127 - EDSON E KALINE REPRESENTACAO DE GAS LTDA03/05/2024100,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG NF 24388 NO MES DE MAIO 2024.
008735002332000190 - SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI05/04/2024117,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 462 NO MES DE ABRIL 2024.
00789248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO27/03/20241019,34 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MERCADO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NF 429, NO MES DE MARCO 2024.
00799248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO27/03/2024524,18 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO 2024.
007635050487000100 - IMPERIO DO CACAU COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES20/03/20241374,75 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF 02, NO MES DE MARCO 2024.
005410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA26/02/20243166,51 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO 2024.
005535002332000190 - SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI26/02/2024456,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO 2024.
00489248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO22/02/2024724,42 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO 2024.
00499248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO22/02/2024851,09 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO 2024.
00219248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO26/01/2024895,05 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
00229248863000238 - PAULO JUNIOR BARROS ARAUJO26/01/2024611,52 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
001810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA24/01/20243383,03 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA.
 Código de verificação: 248436   




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