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DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
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Dados atualizado em: 24/07/2024


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
011224254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ06/06/20242469,23 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM DIESEL S10 NF 3055 NO MES DE JUNHO2024.
011133054861000101 - EDNALDO ALVES MUNIZ SUPERMERCADO04/06/20241412,32 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 2385 NO MES DE JUNHO 2024.
009024254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ06/05/20242498,66 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA S10 NF 3053 NO MES DE MAIO 2024
009133054861000101 - EDNALDO ALVES MUNIZ SUPERMERCADO06/05/20241351,43 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 2350 NO MES DE MAIO 2024.
00756370627000110 - JEFFERSON DOUGLAS COSTA DA SILVA 0470743042218/04/202461,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX NO MES DE ABRIL 2024.
00716370627000110 - JEFFERSON DOUGLAS COSTA DA SILVA 0470743042202/04/2024263,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE PENDRIVE, ESTABILIZADOR E FONTE ATX NO MES DE ABRIL 2024.
006924254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ01/04/20242285,44 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA S10 NF 3050 NO MES DE ABRIL 2024.
006633054861000101 - EDNALDO ALVES MUNIZ SUPERMERCADO26/03/20241092,37 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 2293 NO MES DE MARCO 2024.
005041231449000148 - CYNARA RAQUEL COSTA CHAPOVAL GOMES DA ROSA13/03/20241470,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 14 NO MES DE MARCO 2024.
00489113415000146 - J FRANCISCO DOS SANTOS CONFECCOES ME05/03/20241534,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAMISA PERSONALIZADA NF 037 NO MES DE MARCO 2024.
004924254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ05/03/20241379,36 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES DE MARCO 2024.
004333054861000101 - EDNALDO ALVES MUNIZ SUPERMERCADO26/02/20241470,16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 2252 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
002124254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ29/01/20242465,54 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL NF 3045 NO MES DE JANEIRO 2024
002233054861000101 - EDNALDO ALVES MUNIZ SUPERMERCADO29/01/20241162,16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 2217 NO MES DE JANEIRO 2024.
 Código de verificação: 137875   




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