0145 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/07/2024 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE 20 LITROS CADA DE AGUA MINERAL PARA CASA LEGISLATIVA DE TABA, NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0146 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/07/2024 | 736,30 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0147 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/07/2024 | 833,14 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0139 | 40868853000245 - TAMBORIL MOTOS LTDA | 03/07/2024 | 48,11 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO GENUINO HONDA 10W-30 (TROCA DE OLEO) DA MOTO MODELO NXR 160 BROS, PLACA SNT-1195 PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0134 | 11915180000158 - JOSE LAURINDO IRMAO | 26/06/2024 | 716,50 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0129 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 25/06/2024 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE 20 LITROS CADA DE AGUA MIN ERAL PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0130 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 25/06/2024 | 1028,40 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA,NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME NF-e ANEXA.
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0131 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 25/06/2024 | 1228,10 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA,NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME NF-e ANEXA.
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0132 | 11468154000129 - VIDRACARIA SIQUEIRA | 25/06/2024 | 1616,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PERTE ELETRICA GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA,NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME NF-e ANEXA.
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0123 | 43475063000107 - RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA 03522070437 | 20/06/2024 | 399,60 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0124 | 43475063000107 - RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA 03522070437 | 20/06/2024 | 79,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) PEN DRIVE 64 GB PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0127 | 11184181000170 - JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | 20/06/2024 | 215,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO MOTOR, ADITIVORAD. E FILTRO OLEO PARA O VEICULO CRETA PLACA RZI9B91 PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0109 | 11468154000129 - VIDRACARIA SIQUEIRA | 28/05/2024 | 273,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0116 | 17127277000182 - ADRIANO QUEIROZ PIRES | 28/05/2024 | 1000,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) BATERIA E 01 (UM) PPROTECAO DE BORDA PARA O CRETA PLACA 9B91 PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0108 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO ME | 24/05/2024 | 2165,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO)E CAMISAS ACOLCHOADA COM ZIPER PARA COMEMOTRACAO DOS 75 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E 01 (UMA) CAMISA GOLA V PARA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0103 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/05/2024 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE 20 LITROS CADA DE AGUA MINERAL PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME NF-e ANEXA.
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0104 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/05/2024 | 1008,14 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0105 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/05/2024 | 471,05 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0100 | 43475063000107 - RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA 03522070437 | 20/05/2024 | 337,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0094 | 11915180000158 - JOSE LAURINDO IRMAO | 30/04/2024 | 656,45 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0088 | 43475063000107 - RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA 03522070437 | 23/04/2024 | 268,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0085 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/04/2024 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE 20 LITROS CADA DE AGUA MINERAL PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0086 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/04/2024 | 1080,75 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0087 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 22/04/2024 | 780,45 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0079 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO ME | 17/04/2024 | 130,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) CAMISAS GOLA V PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0078 | 41981295000101 - JPN PATOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 16/04/2024 | 361,60 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA (REVISAO) DO VEICULO CRETA 1.6 PLACA RZI-9B91 COR PRATA, PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0077 | 8675142000160 - COMERCIAL CALUGI LTDA | 15/04/2024 | 190,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0074 | 40868853000245 - TAMBORIL MOTOS LTDA | 05/04/2024 | 102,50 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE OLEO GENUINO HONDA E KIT REVISAO HOP, PARA REVISAO DA MOTOCICLETA PLACA SNT-1i95 PERTENCENTE A CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0072 | 11468154000129 - VIDRACARIA SIQUEIRA | 25/03/2024 | 185,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-e ANEXA.
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0067 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 21/03/2024 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE 20 LITROS CADA DE AGUA MINERAL PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0068 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 21/03/2024 | 778,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0069 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 21/03/2024 | 860,74 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0070 | 43475063000107 - RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA 03522070437 | 20/03/2024 | 464,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE YTABIRA, NO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0051 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 23/02/2024 | 626,28 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0052 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 23/02/2024 | 551,54 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0053 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 23/02/2024 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE 20 LITROS CADA DE AGUA MINERAL PARA CASA LEGISLATIVA DE TABA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0050 | 43475063000107 - RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA 03522070437 | 22/02/2024 | 519,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0028 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 24/01/2024 | 905,15 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0029 | 38081383000142 - ADEILTON B DA SILVA MERCEARIA | 24/01/2024 | 490,75 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0025 | 11915180000158 - JOSE LAURINDO IRMAO | 23/01/2024 | 1458,60 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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0022 | 43475063000107 - RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA 03522070437 | 22/01/2024 | 124,90 |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
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