Empenho: 1380
- 11/10/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA setembro 2022 |
Empenhado: 7.784,19
Liquidado: 7.784,19
Pago: 7.784,19
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1380
- 11/10/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA setembro 2022 |
Empenhado: 15.067,82
Liquidado: 15.067,82
Pago: 15.067,82
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 173
- 11/10/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA SETEMBRO 2022 |
Empenhado: 2.624,82
Liquidado: 2.624,82
Pago: 2.624,82
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 174
- 11/10/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA SETEMBRO 2022 |
Empenhado: 5.130,07
Liquidado: 5.130,07
Pago: 5.130,07
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1379
- 10/10/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL INSS COMPETENCIA SETEMBRO 2022 |
Empenhado: 3.403,47
Liquidado: 0,00
Pago: 3.403,47
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 170
- 10/10/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS COMPETENCIA SETEMBRO 2022 |
Empenhado: 1.188,93
Liquidado: 0,00
Pago: 1.188,93
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 140
- 30/09/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS COMPETENCIA AGOSTO 2022 |
Empenhado: 1.189,00
Liquidado: 0,00
Pago: 1.189,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 857
- 13/09/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
66000787000108
WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDO COVID 19 SWAB |
Empenhado: 1.950,00
Liquidado: 1.950,00
Pago: 1.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1204
- 09/09/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL INSS COMPETENCIA AGOSTO 2022 |
Empenhado: 3.240,89
Liquidado: 0,00
Pago: 3.240,89
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 145
- 09/09/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA AGOSTO 2022 |
Empenhado: 2.624,82
Liquidado: 2.624,82
Pago: 2.624,82
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 144
- 09/09/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA AGOSTO 2022 |
Empenhado: 5.064,23
Liquidado: 5.064,23
Pago: 5.064,23
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 123
- 31/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS COMPETENCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 1.057,32
Liquidado: 0,00
Pago: 1.057,32
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1225
- 30/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA AGOSTO 2022 |
Empenhado: 14.262,26
Liquidado: 13.221,44
Pago: 13.221,44
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1212
- 30/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID COMPETÊNCIA AGOSTO 2022 |
Empenhado: 20.412,72
Liquidado: 13.370,67
Pago: 13.370,67
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1213
- 30/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID COMPETÊNCIA AGOSTO 2022 |
Empenhado: 16.826,56
Liquidado: 15.637,56
Pago: 15.637,56
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1215
- 30/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA AGOSTO 2022 |
Empenhado: 41.959,25
Liquidado: 31.988,68
Pago: 31.988,68
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 128
- 11/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 5.064,23
Liquidado: 5.064,23
Pago: 5.064,23
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1023
- 11/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 7.986,45
Liquidado: 7.986,45
Pago: 7.986,45
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1023
- 11/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 14.874,42
Liquidado: 14.874,42
Pago: 14.874,42
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 127
- 11/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 2.719,12
Liquidado: 2.719,12
Pago: 2.719,12
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1024
- 10/08/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL INSS JULHO 2022 |
Empenhado: 3.240,89
Liquidado: 0,00
Pago: 3.240,89
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1034
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 43.931,69
Liquidado: 34.256,57
Pago: 34.256,57
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 865
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS COMPETENCIA JUNHO 2022 |
Empenhado: 1.158,11
Liquidado: 0,00
Pago: 1.158,11
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1033
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 14.445,59
Liquidado: 13.388,27
Pago: 13.388,27
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1036
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID COMPETÊNCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 16.766,00
Liquidado: 15.577,00
Pago: 15.577,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1037
- 29/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID COMPETÊNCIA JULHO 2022 |
Empenhado: 21.035,84
Liquidado: 13.898,43
Pago: 13.898,43
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 864
- 08/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA JUNHO 2022 |
Empenhado: 13.440,79
Liquidado: 13.440,79
Pago: 13.440,79
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 864
- 08/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA JUNHO 2022 |
Empenhado: 6.820,82
Liquidado: 6.820,82
Pago: 6.820,82
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 109
- 08/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA JUNHO 2022 |
Empenhado: 4.576,21
Liquidado: 4.576,21
Pago: 4.576,21
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 112
- 08/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA JUNHO 2022 |
Empenhado: 2.322,26
Liquidado: 2.322,26
Pago: 2.322,26
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 865
- 08/07/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL INSS COMPETENCIA JUNHO 2022 |
Empenhado: 3.164,58
Liquidado: 0,00
Pago: 3.164,58
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 905
- 30/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID, COMPETÊNCIA 50 POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. |
Empenhado: 8.748,46
Liquidado: 8.748,46
Pago: 8.748,46
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 909
- 30/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA 50 POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. |
Empenhado: 7.271,00
Liquidado: 7.271,00
Pago: 7.271,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 903
- 30/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA 50 POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. |
Empenhado: 5.398,00
Liquidado: 5.398,00
Pago: 5.398,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 904
- 30/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA 50 POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. |
Empenhado: 16.218,47
Liquidado: 16.218,47
Pago: 16.218,47
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 92
- 29/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS COMPETENCIA MAIO 2022 |
Empenhado: 1.138,50
Liquidado: 0,00
Pago: 1.138,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 870
- 28/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFEFETIVOS COVID, COMPETÊNCIA JUNHO 2022. |
Empenhado: 20.237,80
Liquidado: 13.570,27
Pago: 13.570,27
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 880
- 28/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JUNHO 2022. |
Empenhado: 16.435,90
Liquidado: 15.121,07
Pago: 15.121,07
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 881
- 28/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JUNHO 2022. |
Empenhado: 43.050,92
Liquidado: 34.135,46
Pago: 34.135,46
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 882
- 28/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID COMPETÊNCIA JUNHO 2022. |
Empenhado: 18.341,36
Liquidado: 16.819,89
Pago: 16.819,89
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 731
- 14/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL INSS MAIO 2022 |
Empenhado: 3.123,12
Liquidado: 0,00
Pago: 3.123,12
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 732
- 14/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA MAIO 2022 |
Empenhado: 6.710,57
Liquidado: 6.710,57
Pago: 6.710,57
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 732
- 14/06/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA MAIO 2022 |
Empenhado: 12.086,30
Liquidado: 12.086,30
Pago: 12.086,30
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 81
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA MAIO 2022 |
Empenhado: 4.114,99
Liquidado: 4.114,99
Pago: 4.114,99
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 742
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID COMPETÊNCIA MAIO 2022. |
Empenhado: 16.354,52
Liquidado: 15.216,02
Pago: 15.216,02
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 743
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA MAIO 2022. |
Empenhado: 38.226,86
Liquidado: 29.962,75
Pago: 29.962,75
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 744
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID 19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA MAIO 2022. |
Empenhado: 14.185,77
Liquidado: 13.138,84
Pago: 13.138,84
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 75
- 30/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS COMPETENCIA ABRIL 2022 |
Empenhado: 1.211,22
Liquidado: 0,00
Pago: 1.211,22
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 602
- 10/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL INSS ABRIL 2022 |
Empenhado: 3.292,80
Liquidado: 0,00
Pago: 3.292,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 603
- 10/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA ABRIL 2022 |
Empenhado: 7.067,20
Liquidado: 7.067,20
Pago: 7.067,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 603
- 10/05/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA ABRIL 2022 |
Empenhado: 12.659,78
Liquidado: 12.659,78
Pago: 12.659,78
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 613
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA ABRIL 2022. |
Empenhado: 20.976,37
Liquidado: 14.538,01
Pago: 14.538,01
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 614
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA ABRIL 2022. |
Empenhado: 13.379,18
Liquidado: 13.379,18
Pago: 12.408,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 615
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA ABRIL 2022. |
Empenhado: 17.253,36
Liquidado: 16.042,14
Pago: 16.042,14
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 616
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA ABRIL 2022. |
Empenhado: 37.157,46
Liquidado: 29.169,51
Pago: 29.169,51
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 741
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID, COMPETÊNCIA MAIO 2022. |
Empenhado: 19.853,48
Liquidado: 13.421,92
Pago: 13.491,92
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 51
- 29/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS COMPETENCIA MARCO 2022 |
Empenhado: 1.445,56
Liquidado: 0,00
Pago: 1.445,56
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 59
- 28/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA ABRIL 2022 |
Empenhado: 2.284,73
Liquidado: 2.284,73
Pago: 2.284,73
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 60
- 28/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA ABRIL 2022 |
Empenhado: 4.142,99
Liquidado: 4.142,99
Pago: 4.142,99
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 478
- 19/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 21/03/2022 EM VIRTUDE DO AUMENTO DOS CASOS DE COVID. CONFORME NOTA FISCAL 1816. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 408
- 08/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA MARCO 2022 |
Empenhado: 12.617,00
Liquidado: 12.617,00
Pago: 12.617,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 408
- 08/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA MARCO 2022 |
Empenhado: 6.981,47
Liquidado: 6.981,47
Pago: 6.981,47
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 407
- 08/04/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL COMPETENCIA MARCO 2022 |
Empenhado: 4.111,32
Liquidado: 0,00
Pago: 4.111,32
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 348
- 31/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 TENDA PARA UTILIZAÇÃO NO PSF MANDACARU NO PERÍODO DE 09/02/2022 A 09/03/2022 EM VIRTUDE DO AUMENTO DOS CASOS DE COVID . CONFORME NOTA FISCAL 1812 |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 427
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA MARÇO 2022. |
Empenhado: 19.816,81
Liquidado: 13.385,55
Pago: 13.385,55
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 430
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - PROF EFETIVOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA MARÇO 2022. |
Empenhado: 40.170,39
Liquidado: 32.008,86
Pago: 32.008,86
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 431
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - PROF INSS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA MARÇO 2022. |
Empenhado: 12.432,28
Liquidado: 11.547,14
Pago: 11.547,14
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 428
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11230311000163
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA MARCO 2022. |
Empenhado: 20.103,05
Liquidado: 18.657,50
Pago: 18.657,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 45
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA MARCO 2022 |
Empenhado: 4.128,99
Liquidado: 4.128,99
Pago: 4.128,99
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 46
- 30/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA MARCO 2022 |
Empenhado: 2.284,73
Liquidado: 2.284,73
Pago: 2.284,73
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 239
- 23/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA - EPP
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL NO PERÍODO DE 21/01/2022 A 21/02/2022 EM VIRTUDE DO AUMENTO DOS CASOS DE COVID. CONFORME NOTA FISCAL 1805. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 226
- 10/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SE UNIDADE PATRONAL DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA FEVEREIRO 2022 |
Empenhado: 12.659,78
Liquidado: 12.659,78
Pago: 12.659,78
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 226
- 10/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA FEVEREIRO 2022 |
Empenhado: 7.255,76
Liquidado: 7.255,76
Pago: 7.255,76
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 227
- 08/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL INSS COMPETECIA FEVEREIRO |
Empenhado: 4.067,37
Liquidado: 0,00
Pago: 4.067,37
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 36
- 08/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS COMPETENCIA MARCO 2022 |
Empenhado: 1.427,58
Liquidado: 0,00
Pago: 1.427,58
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 22
- 24/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA FEVEREIRO 2022 |
Empenhado: 2.284,73
Liquidado: 2.284,73
Pago: 2.884,73
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 23
- 24/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA FEVEREIRO 2022 |
Empenhado: 4.142,99
Liquidado: 4.142,99
Pago: 4.142,99
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 271
- 24/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - PROF EFETIVOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2022. |
Empenhado: 44.382,58
Liquidado: 35.591,31
Pago: 35.591,31
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 273
- 24/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - PROF INSS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2022. |
Empenhado: 14.118,71
Liquidado: 13.105,49
Pago: 13.105,49
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 269
- 24/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID- 19, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2022. |
Empenhado: 20.456,28
Liquidado: 14.490,97
Pago: 14.490,97
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 270
- 24/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - INSS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2022. |
Empenhado: 20.738,18
Liquidado: 19.310,60
Pago: 19.310,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1999
- 23/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.327.075/0001-29
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TAPETE SANITIZANTE PARA COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS. CONFORME NOTA FISCAL 1036 |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 14
- 10/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA JANEIRO 2022 |
Empenhado: 2.284,73
Liquidado: 2.284,73
Pago: 2.284,73
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 12
- 10/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA SEGURADO UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA JANEIRO 2022 |
Empenhado: 4.130,16
Liquidado: 4.130,16
Pago: 4.130,16
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 86
- 10/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE EFETIVOS COVID COMPETENCIA JANEIRO 2022 |
Empenhado: 7.039,76
Liquidado: 7.039,76
Pago: 7.039,76
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 86
- 10/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
07905387000174
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA PREVIDENCIARIA PATRONAL UNIDADE DE SAUDE PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID COMPETENCIA JANEIRO 2022 |
Empenhado: 12.620,57
Liquidado: 12.620,57
Pago: 12.620,57
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 87
- 09/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA PATRONAL INSS |
Empenhado: 4.057,69
Liquidado: 0,00
Pago: 4.057,69
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 10
- 09/02/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
29979036000140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| REFERENTE A GUIA SEGURADO INSS JANEIRO 2022 |
Empenhado: 1.423,62
Liquidado: 0,00
Pago: 1.423,62
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 113
- 31/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JANEIRO 2022. |
Empenhado: 19.547,38
Liquidado: 13.582,07
Pago: 13.582,07
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 115
- 31/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - INSS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA, INSS COVID-19, COMPETÊNCIA JANEIRO 2022. |
Empenhado: 19.918,07
Liquidado: 18.494,45
Pago: 18.494,45
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 116
- 31/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - PROF EFETIVOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JANEIRO 2022. |
Empenhado: 40.277,64
Liquidado: 31.993,55
Pago: 31.993,55
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 114
- 31/01/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA - PROF INSS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JANEIRO 2022. |
Empenhado: 13.346,28
Liquidado: 12.402,57
Pago: 12.402,57
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1950
- 30/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS. |
Empenhado: 1.434,00
Liquidado: 1.434,00
Pago: 1.434,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1949
- 30/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.909.366/0001-10
Y M S DA SILVA EIRELLI
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MÁSCARAS N95 PARA COMBATE A COVID-19 NAS ESCOLAS. |
Empenhado: 1.452,00
Liquidado: 1.452,00
Pago: 1.452,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 710
- 28/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 100 TESTES PARA COVID-19, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. |
Empenhado: 8.900,00
Liquidado: 8.900,00
Pago: 8.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1872
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021. |
Empenhado: 18.527,32
Liquidado: 16.836,32
Pago: 16.836,32
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1873
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021. |
Empenhado: 37.407,93
Liquidado: 30.202,52
Pago: 30.202,52
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1875
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021. |
Empenhado: 18.195,33
Liquidado: 12.555,21
Pago: 12.555,21
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1874
- 22/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAÚDE CONTRATOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021. |
Empenhado: 16.143,24
Liquidado: 14.943,36
Pago: 14.943,36
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1743
- 09/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.909.366/0001-10
Y M S DA SILVA EIRELI
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 TERMÔMETROS DIGITAIS, PARA COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS. |
Empenhado: 981,37
Liquidado: 981,37
Pago: 981,37
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1744
- 09/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.909.366/0001-10
Y M S DA SILVA EIRELI
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 TERMÔMETROS DIGITAIS, PARA COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS. |
Empenhado: 377,45
Liquidado: 377,45
Pago: 377,45
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1707
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA 13° (DÉCIMO TERCEIRO) 2021. |
Empenhado: 15.781,31
Liquidado: 7.105,47
Pago: 7.105,47
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1715
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA 13° (DÉCIMO TERCEIRO) 2021. |
Empenhado: 13.331,01
Liquidado: 6.214,44
Pago: 6.214,44
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1689
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAÚDE CONTRATOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. |
Empenhado: 15.799,74
Liquidado: 14.599,86
Pago: 14.599,86
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1691
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. |
Empenhado: 35.764,39
Liquidado: 28.560,05
Pago: 28.560,05
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1699
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. |
Empenhado: 18.726,88
Liquidado: 13.086,76
Pago: 13.086,76
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1716
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAÚDE CONTRATOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA 13° (DÉCIMO TERCEIRO) 2021. |
Empenhado: 13.944,40
Liquidado: 6.591,60
Pago: 6.591,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1721
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. |
Empenhado: 19.229,00
Liquidado: 17.457,85
Pago: 17.457,85
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1709
- 30/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA 13° (DÉCIMO TERCEIRO) 2021. |
Empenhado: 31.953,21
Liquidado: 13.317,57
Pago: 13.317,57
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1620
- 25/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.909.366/0001-10
Y M S DA SILVA EIRELI
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BORRIFADORES DE ÁLCOOL PARA COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS. |
Empenhado: 330,00
Liquidado: 330,00
Pago: 330,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1485
- 22/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
63.478.895/0001-94
JOSÉ NERGINO SOBREIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 DISPENSERS PARA PAPEL TOALHA (COVID-19). |
Empenhado: 420,00
Liquidado: 420,00
Pago: 420,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1517
- 17/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.909.366/0001-10
Y M S DA SILVA EIRELI
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A BORRIFADOR, MÁSCARA, TERMÔMETRO DIGITAL, VISEIRA E PAPEL TOALHA. PARA AÇÃO COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS. |
Empenhado: 14.367,75
Liquidado: 14.367,75
Pago: 14.367,75
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1502
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAÚDE CONTRATOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 15.964,62
Liquidado: 14.634,58
Pago: 14.634,58
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1501
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021. |
Empenhado: 18.375,33
Liquidado: 12.986,22
Pago: 12.986,22
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1500
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. |
Empenhado: 38.101,57
Liquidado: 30.958,50
Pago: 30.958,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1499
- 29/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS INSS COVID-19, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021. |
Empenhado: 20.717,03
Liquidado: 18.761,68
Pago: 18.761,68
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1365
- 26/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL E SABONETE PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 7.896,00
Liquidado: 7.896,00
Pago: 7.896,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1361
- 26/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO PERIODO DE 01/09/2021 A 01/10/2021 NO MUNICÍPIO DE BREJÃO- PE. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1360
- 26/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO DE 03 HORAS POR DIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE. |
Empenhado: 2.400,00
Liquidado: 2.400,00
Pago: 2.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1301
- 06/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.631.411/0001-24
MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DE PROTEÇÃO, BOTA E LUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.869,30
Liquidado: 1.869,30
Pago: 1.869,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1299
- 06/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
| VALOR QUE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL E SABONETE PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 2.599,80
Liquidado: 2.599,80
Pago: 2.599,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1333
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.093.387/0001-04
MEIRE LUCIA MARQUES VALENÇA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A KITS IPIS DE COPOS PERSONALIZADOS PARA ENTREGAR AOS ALUNOS EM AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NAS ESCOLAS. |
Empenhado: 9.900,00
Liquidado: 9.900,00
Pago: 9.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1327
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAUDE CONTRATOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. |
Empenhado: 15.964,62
Liquidado: 14.764,74
Pago: 14.764,74
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1326
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. |
Empenhado: 18.464,70
Liquidado: 13.504,76
Pago: 13.504,76
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1325
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. |
Empenhado: 20.463,44
Liquidado: 18.410,82
Pago: 18.410,82
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1324
- 30/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. |
Empenhado: 38.808,68
Liquidado: 31.790,69
Pago: 31.790,69
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1334
- 29/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.343.574/0001-72
CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TOTENS DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS EM AÇÃO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 5.200,00
Liquidado: 5.200,00
Pago: 5.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1209
- 20/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/09/2021. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1208
- 20/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO DE 03 HORAS POR DIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 2.400,00
Liquidado: 2.400,00
Pago: 2.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1115
- 16/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
63.478.895/0001-94
JOSE NERGINO SOBREIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 480,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1152
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.343.574/0001-72
CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TOTENS DE ALCOOL EM GEL PARA AS ESCOLAS EM AÇÃO A COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 11.050,00
Liquidado: 11.050,00
Pago: 11.050,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1141
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA AGOSTO 2021. |
Empenhado: 25.363,13
Liquidado: 23.045,01
Pago: 23.045,01
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1144
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19 COMPETÊNCIA AGOSTO 2021. |
Empenhado: 42.760,61
Liquidado: 34.860,35
Pago: 34.860,35
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1140
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAUDE CONTRATOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA AGOSTO 2021. |
Empenhado: 15.964,62
Liquidado: 14.764,74
Pago: 14.764,74
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1143
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA AGOSTO 2021. |
Empenhado: 18.284,70
Liquidado: 12.516,05
Pago: 12.516,05
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1081
- 23/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A OXIGÊNIO PARA ATENDER O COVID- 19. |
Empenhado: 4.101,50
Liquidado: 4.101,50
Pago: 4.101,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 959
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TESTE RÁPIDO COVID IGG/IGM. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1024
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A JALECO DESCARTÁVEL COM MANGA. |
Empenhado: 1.230,00
Liquidado: 1.230,00
Pago: 1.230,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1030
- 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO CIVD-19 NO PERÍODO DE 02/07/2021 A 02/08/2021 NO MUNICÍPIO DE BREJÃO. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1029
- 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A UTILIZAÇÃO DE 03 HORAS POR DIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO. |
Empenhado: 2.400,00
Liquidado: 2.400,00
Pago: 2.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 994
- 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2021. |
Empenhado: 18.311,45
Liquidado: 13.435,43
Pago: 13.435,43
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 992
- 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAÚDE CONTRATOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2021. |
Empenhado: 16.273,77
Liquidado: 15.073,89
Pago: 15.073,89
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 995
- 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2021. |
Empenhado: 48.040,02
Liquidado: 40.316,71
Pago: 40.316,71
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 993
- 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO 2021. |
Empenhado: 24.892,30
Liquidado: 21.164,29
Pago: 21.164,29
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 704
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
BE DISTRIBUIDIRA DE PRODUTOS EIRELI
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70 DESTINADO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Empenhado: 138,00
Liquidado: 138,00
Pago: 138,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 687
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOL 70% DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 526,00
Liquidado: 526,00
Pago: 526,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 879
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA ME
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DESINFETANTE PARA LIMPEZA DAS RUAS PARA COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 726
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.846.613/0001-03
CELER BIOTECNOLOGIA S/A
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Empenhado: 2.600,00
Liquidado: 2.600,00
Pago: 2.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 895
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A OXIGÊNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COVID-19. |
Empenhado: 5.375,50
Liquidado: 5.375,50
Pago: 5.375,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 741
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 679
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 192,60
Liquidado: 192,60
Pago: 192,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 690
- 14/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL (COVID-19). |
Empenhado: 127,50
Liquidado: 127,50
Pago: 127,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 84
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.905.387/0001-74
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA MAIO 2021. |
Empenhado: 1.964,41
Liquidado: 1.964,41
Pago: 1.964,41
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 122
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19 AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMPETÊNCIA 40 POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO. |
Empenhado: 14.222,23
Liquidado: 14.222,23
Pago: 14.222,23
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 121
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS INSS COVID-19 AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMPETÊNCIA 40 POR CENTO DO DÉCIMO. |
Empenhado: 8.298,49
Liquidado: 8.298,49
Pago: 8.298,49
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 120
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAÚDE CONTRATOS COVID-19
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19 AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMPETÊNCIA 40 POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO. |
Empenhado: 6.319,90
Liquidado: 6.319,90
Pago: 6.319,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 123
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19 AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMPETÊNCIA 40 POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO. |
Empenhado: 6.619,59
Liquidado: 6.619,59
Pago: 6.619,59
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 83
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.905.387/0001-74
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19 |
Empenhado: 4.075,29
Liquidado: 4.075,29
Pago: 4.075,29
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 72
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.905.387/0001-74
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA JUNHO 2021. |
Empenhado: 4.369,29
Liquidado: 4.369,29
Pago: 4.369,29
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 71
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.905.387/0001-74
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA JUNHO 2021. |
Empenhado: 2.064,65
Liquidado: 2.064,65
Pago: 2.064,65
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 98
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.905.387/0001-74
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA MARÇO 2021. |
Empenhado: 4.075,29
Liquidado: 4.075,29
Pago: 4.075,29
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 97
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.905.387/0001-74
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA MARÇO 2021. |
Empenhado: 1.980,65
Liquidado: 1.980,65
Pago: 1.980,65
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 93
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.905.387/0001-74
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA ABRIL 2021. |
Empenhado: 1.986,25
Liquidado: 1.986,25
Pago: 1.986,25
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 92
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.905.387/0001-74
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO-PE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GUIA SEGURADO PROFISSIONAIS EFETIVOS COVID-19. COMPETÊNCIA ABRIL 2021. |
Empenhado: 4.075,29
Liquidado: 4.075,29
Pago: 4.075,29
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 853
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENCA LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SUBSIDIAR NAS AÇÕES MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO COVID-19. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 832
- 01/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.301.662/0001-02
EMERSON LEANDRO DE MORAES
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VACINOMETRO COM INDICADORES DA VACINAÇÃO COVID-19. |
Empenhado: 1.440,00
Liquidado: 1.440,00
Pago: 1.440,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 827
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF INSS COVID-19, COMPETENCIA JUNHO 2021. |
Empenhado: 27.497,15
Liquidado: 24.466,62
Pago: 24.466,62
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 825
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA UNIDADE SAUDE CONTRATOS
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19 COMPETENCIA JUNHO 2021. |
Empenhado: 15.799,74
Liquidado: 14.599,86
Pago: 14.599,86
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 824
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETENCIA JUNHO 2021. |
Empenhado: 18.076,50
Liquidado: 13.290,08
Pago: 13.290,08
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 826
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROF EFETIVOS COVID-19, COMPETENCIA JUNHO 2021. |
Empenhado: 45.029,89
Liquidado: 37.192,66
Pago: 37.192,66
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 739
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.703.059/0001-53
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A AREA DE COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL |
Empenhado: 8.049,00
Liquidado: 8.049,00
Pago: 8.049,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 811
- 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
710.550.554-01
JOSE AILTON CARVALHO DE MOURA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO COM MANUSEIO DE BOMBA PARA SANITIZAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MES DE MAIO |
Empenhado: 1.160,00
Liquidado: 1.102,00
Pago: 1.102,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 65
- 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.131.076/0001-00
MUNICIPIO DE BREJÃO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENÇÃO ISS. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1983 (COVID-19). |
Empenhado: 58,00
Liquidado: 58,00
Pago: 58,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 723
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.040.837/0001-20
ACT MED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MASCARAS DESCARTAVEIS N 95 ( COVID-19). |
Empenhado: 580,00
Liquidado: 580,00
Pago: 580,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 722
- 03/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.040.837/0001-20
ACT MED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL (COVID-19). |
Empenhado: 2.900,00
Liquidado: 2.900,00
Pago: 2.900,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 638
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS DO COVID-19, COMPETENCIA MAIO 2021. |
Empenhado: 17.104,41
Liquidado: 12.262,08
Pago: 12.262,08
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 639
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS DO COVID-19, COMPETENCIA MAIO 2021. |
Empenhado: 16.129,50
Liquidado: 14.929,62
Pago: 14.929,62
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 641
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA DOS EFETIVOS DO COVID-19,COMPETENCIA MAIO 2021. |
Empenhado: 41.328,93
Liquidado: 34.510,04
Pago: 34.510,04
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 640
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS DO COVID-19, COMPETENCIA MAIO 2021. |
Empenhado: 23.017,30
Liquidado: 21.298,76
Pago: 21.298,76
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 643
- 25/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
27.895.938/0001-73
BR PRODUTOS AGROPECUARIOS
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PULVERIZADOR PARA DETETIZAÇÃO DAS RUAS PARA COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.980,00
Liquidado: 1.980,00
Pago: 1.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 642
- 24/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.791.676-0001-60
MAXLAB REAGENTES E EQUIPAMENTOS
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TESTES DE COVID-19. |
Empenhado: 2.550,00
Liquidado: 2.550,00
Pago: 2.550,00
| RECURSO ESTADUAL | SAÚDE |
Empenho: 573
- 24/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ALCOOL, PARA COMBATE AO COVID. |
Empenhado: 642,00
Liquidado: 642,00
Pago: 642,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 600
- 24/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MASCARA N 95 PARA COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.320,00
Liquidado: 1.320,00
Pago: 1.320,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 566
- 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
21.317.263/0001-07
RC TIRADENTES DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE MACACÃO HOSPITALAR SEGURANÇA BIOLOGICO QUIMICO COM CAPUZ PARA COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.990,00
Liquidado: 1.990,00
Pago: 1.990,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 567
- 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
21.317.263/0001-07
RC TIRADENTES DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FRETE CONFORME NOTAS FISCAIS 5131 5132 5133 |
Empenhado: 338,80
Liquidado: 338,80
Pago: 338,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 452
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.630.841/0001-94
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COVID-19), REFERENTE DE 1 A 30 DE ABRIL. |
Empenhado: 10.456,10
Liquidado: 10.456,10
Pago: 10.456,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 448
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETENCIA ABRIL 2021. |
Empenhado: 17.357,78
Liquidado: 16.068,72
Pago: 16.068,72
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 444
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETENCIA ABRIL 2021. |
Empenhado: 39.867,07
Liquidado: 33.462,11
Pago: 33.462,11
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 445
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID-19, COMPETENCIA ABRIL 2021. |
Empenhado: 15.882,18
Liquidado: 14.682,30
Pago: 14.682,30
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 446
- 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID-19, COMPETENCIA ABRIL 2021. |
Empenhado: 15.865,33
Liquidado: 11.157,16
Pago: 11.157,16
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 416
- 26/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
936.890.044-20
MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS (COVID-19). |
Empenhado: 1.052,63
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 306
- 05/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.809.258/0001-55
STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.137,00
Liquidado: 1.137,00
Pago: 1.137,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 336
- 31/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.630.841/0001-94
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 10.456,10
Liquidado: 10.456,10
Pago: 10.456,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 326
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA MARÇO 2021. |
Empenhado: 16.257,78
Liquidado: 15.067,72
Pago: 15.067,72
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 329
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA MARÇO 2021. |
Empenhado: 40.629,89
Liquidado: 34.335,17
Pago: 34.335,17
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 327
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA MARÇO 2021. |
Empenhado: 15.799,74
Liquidado: 14.599,86
Pago: 14.599,86
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 328
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA MARÇO 2021. |
Empenhado: 16.302,00
Liquidado: 11.669,94
Pago: 11.669,94
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 263
- 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SACO DE LIXO 100L BRANCO DESTINADO A ALA DO COVID-19. |
Empenhado: 520,00
Liquidado: 520,00
Pago: 520,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 261
- 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO AO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 3.744,22
Liquidado: 3.744,22
Pago: 3.744,22
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 222
- 02/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.630.841/0001-94
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, COMPETENCIA FEVEREIRO. |
Empenhado: 9.759,12
Liquidado: 9.759,12
Pago: 9.759,12
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 201
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. |
Empenhado: 40.067,07
Liquidado: 33.667,70
Pago: 33.667,70
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 200
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. |
Empenhado: 15.675,33
Liquidado: 11.187,47
Pago: 11.187,47
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 199
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. |
Empenhado: 16.019,74
Liquidado: 14.800,06
Pago: 14.800,06
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 202
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA FEVEREIRO 2021. |
Empenhado: 15.957,78
Liquidado: 14.794,72
Pago: 14.794,72
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 31
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.400.006/0001-70
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO DO COVID. |
Empenhado: 607,90
Liquidado: 607,90
Pago: 607,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 64
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FENITOINA SODICA PARA USO DO COVID-19. |
Empenhado: 248,00
Liquidado: 248,00
Pago: 248,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 33
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS (COVID-19). |
Empenhado: 4.825,40
Liquidado: 4.825,40
Pago: 4.825,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 93
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A REMEDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL (COVID-19). |
Empenhado: 1.063,90
Liquidado: 1.063,90
Pago: 1.063,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 58
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.101.445/0001-40
VIA HOSPITALAR LTDA EPP
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO DO COVID-19. |
Empenhado: 374,40
Liquidado: 374,40
Pago: 374,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 12
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTES A LUVAS ESTERIL, (COVID-19). |
Empenhado: 2.308,00
Liquidado: 2.308,00
Pago: 2.308,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 26
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 2.040,50
Liquidado: 2.040,50
Pago: 2.040,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 32
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A JALECO DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA PARA USO DOS TRABALHADORES (COVID-19). |
Empenhado: 4.820,00
Liquidado: 4.820,00
Pago: 4.820,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1750
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.050,00
Liquidado: 1.050,00
Pago: 1.050,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1756
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.400.006/0001-70
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL EM TRATAMENTO A COVID-19. |
Empenhado: 2.540,00
Liquidado: 2.540,00
Pago: 2.540,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1762
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL (COVID-19). |
Empenhado: 20.834,10
Liquidado: 20.834,10
Pago: 20.834,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 108
- 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.630.841/0001-94
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 10.456,10
Liquidado: 10.456,10
Pago: 10.456,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 87
- 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA JANEIRO 2021. |
Empenhado: 10.123,74
Liquidado: 9.368,77
Pago: 9.368,77
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 86
- 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA JANEIRO 2021. |
Empenhado: 44.420,44
Liquidado: 37.793,61
Pago: 37.793,61
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 85
- 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA JANEIRO 2021. |
Empenhado: 13.721,33
Liquidado: 9.420,44
Pago: 9.420,44
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 89
- 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (COVID-19), COMPETENCIA JANEIRO 2021. |
Empenhado: 15.315,74
Liquidado: 14.159,42
Pago: 14.159,42
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1576
- 25/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DESSE TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A 100 TESTES DE COVID-19. |
Empenhado: 8.900,00
Liquidado: 8.900,00
Pago: 8.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 14
- 11/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.308.720/0001-32
WEBBIL COMERCIO VIRTUAL DE UTILIDADES
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAIXA TERMICA AZUL COM TERMOMETRO DIGITAL SUPERIOR 15 LITROS PARA USO DO COVID-19. |
Empenhado: 3.280,96
Liquidado: 3.280,96
Pago: 3.280,96
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1788
- 11/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| VALOR PAGO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO TERMO DE COLABORAÇAO CONFORME CONTRATO EM ANEXO COM OBJETIVO DE EXECUTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO AS ATIVIDADES ( COVID-19). |
Empenhado: 56.173,43
Liquidado: 56.173,43
Pago: 56.173,43
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1738
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.630.841/0001-94
POPULAR LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SEC DE SAÚDE REF COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO. |
Empenhado: 7.667,80
Liquidado: 7.667,80
Pago: 7.667,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1772
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 14.236,29
Liquidado: 9.132,16
Pago: 9.132,16
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1782
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 34.414,94
Liquidado: 29.100,67
Pago: 29.100,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1771
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 12.323,74
Liquidado: 11.289,58
Pago: 11.289,58
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1770
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 5.354,96
Liquidado: 5.000,03
Pago: 5.000,03
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1715
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 2.975,00
Liquidado: 2.975,00
Pago: 2.975,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1761
- 30/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
31.593.560/0001-20
ARYANA BRIGADA PEREIRA LIMA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DE VEICULOS E NAS VIAS PUBLICAS COMO RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, BARREIRAS SANITÁRIAS DE ACESSO A CIDADE E DOS PREDIOS PUBLICO. |
Empenhado: 10.312,06
Liquidado: 10.312,06
Pago: 10.312,06
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1676
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 8.925,00
Liquidado: 8.925,00
Pago: 8.925,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1635
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 2.975,00
Liquidado: 2.975,00
Pago: 2.975,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1675
- 29/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1680
- 24/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.809.258/0001-55
STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A AQUISIÇÃO DE MEDTESTES, TESTES RAPIDOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Empenhado: 13.477,50
Liquidado: 13.477,50
Pago: 13.477,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1631
- 18/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMEPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PÇ VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.230,86
Pago: 5.230,86
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1632
- 18/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERIODO DE 30 DIAS. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1547
- 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 37.317,68
Liquidado: 31.693,54
Pago: 31.693,54
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1550
- 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 13.261,84
Liquidado: 8.157,71
Pago: 8.157,71
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1554
- 15/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AQUI CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 10.923,74
Liquidado: 10.100,90
Pago: 10.100,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1621
- 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO DE EXECUTAR NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM REGIME DE COOPERAÇÃO AS ATIVIDADES EM SAÚDE DA UNIDADE DE SAÚDE ALICE FIGUEIRA. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 890
- 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AS 25 TESTES DE EXAMES PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS EM NOSSO MUNICÍPIO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DA SUA TRANSMISSIBILIDADE. |
Empenhado: 2.225,00
Liquidado: 2.225,00
Pago: 2.225,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1525
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| INSS COVID VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
Empenhado: 4.093,90
Liquidado: 4.093,90
Pago: 4.093,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1526
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
Empenhado: 25.161,00
Liquidado: 21.764,05
Pago: 21.764,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1527
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SAECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO 2020. |
Empenhado: 4.048,49
Liquidado: 3.772,44
Pago: 3.772,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1524
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2020. |
Empenhado: 12.396,17
Liquidado: 10.767,22
Pago: 10.797,22
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1561
- 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração com objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública no municipio em regime de mutua cooperação as atividades em saúde do hospital alice figueira. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1518
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME CONTRATO EM ANEXO COM O OBJETIVO DE EXECUTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO AS ATIVIDADES EM SAÚDE ALICE FIGUEIRA. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1517
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
936.890.044-20
maria lucineide sobral silva
| valor empenhado em favor do credor acima referente ao serviço prestado na confecção de 5.500 máscaras de combate ao coronavírus. |
Empenhado: 2.315,79
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1519
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.613.836/0001-20
JOÃO MARCELO SOUSA GONÇALVES
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS N95 DESTINADAS AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL. |
Empenhado: 6.900,00
Liquidado: 6.900,00
Pago: 6.900,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1520
- 27/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONHA, LENÇOL, JALECO BRANCO, LENÇOL VERDE, MANTA, TOALHA DE BANHO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 21.600,00
Liquidado: 21.600,00
Pago: 21.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1351
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1410
- 24/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1464
- 17/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.868.450/0001-94
roberval marcio siqueira de farias
| valor empenhado em favor do credor acima referente a serviço de informação no site com as ações de enfrentamento ao covid-19. |
Empenhado: 897,40
Liquidado: 897,40
Pago: 897,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1416
- 06/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1417
- 06/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, CENTRO. PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.230,86
Pago: 5.230,86
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1374
- 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 4.971,92
Liquidado: 4.616,99
Pago: 4.616,99
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1375
- 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 11.423,74
Liquidado: 10.553,72
Pago: 10.553,72
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1376
- 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 34.994,42
Liquidado: 29.799,43
Pago: 29.799,43
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1377
- 30/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 7.977,71
Pago: 7.977,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1117
- 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 7.200,00
Liquidado: 7.200,00
Pago: 7.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1053
- 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE3 AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME DEMANDA. |
Empenhado: 2.940,00
Liquidado: 2.940,00
Pago: 2.940,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1262
- 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.523.598/0001-07
BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1159
- 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1301
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA A UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITÁRIAS, POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Empenhado: 1.493,91
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1302
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, CENTRO BREJÃO PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO COM INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÕES NAS FILAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Empenhado: 5.228,67
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1215
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 34.279,01
Liquidado: 29.282,60
Pago: 29.282,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1216
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 7.977,71
Pago: 7.977,71
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1217
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 12.169,10
Liquidado: 11.148,86
Pago: 11.148,86
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1218
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 5.151,20
Liquidado: 4.796,27
Pago: 4.796,27
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1049
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 806,60
Liquidado: 806,60
Pago: 806,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1111
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1028
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECTAR O COVID-19 CONFORME NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Empenhado: 5.950,00
Liquidado: 5.950,00
Pago: 5.950,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1082
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.395.255/0001-80
ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AS NECESSIDADES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 106,80
Liquidado: 106,80
Pago: 106,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1109
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX. |
Empenhado: 5.746,00
Liquidado: 5.746,00
Pago: 5.746,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1109
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AP FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1050
- 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.284.928/0001-33
ODONTO HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1122
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PARA A UTILIZAÇÃO EM BARREIRA SANITÁRIA POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID-19 PELO PERÍODO DE 30 DIAS. |
Empenhado: 1.494,53
Liquidado: 1.494,53
Pago: 1.494,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1179
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 24 DE AGOSTO DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.661,96
Pago: 4.661,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1096
- 17/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃo de 3250 jalecos descartáveis, destinado a saúde do municipio no enfrentamento ao covid - 19. |
Empenhado: 16.250,00
Liquidado: 16.250,00
Pago: 16.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1115
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
27.776.595/0001-28
marcelo luiz gomes de almeida
| valor empenhado em favor do credor acima referente aos serviços de cartazes, faixas, panfletos, adesivos diversos com informações sobre o enfrentamento ao covid - 19 deste município. |
Empenhado: 8.120,00
Liquidado: 8.120,00
Pago: 8.120,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1140
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.443.512/0001-86
instituto desenvolvimento humano
| valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração conforme contrato em anexo com o objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública do município em regime de mutua cooperação as atividades em saúde da unidade de saúde alice figueira. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1065
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 13.081,84
Liquidado: 8.291,19
Pago: 8.291,19
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1066
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 4.838,24
Liquidado: 4.838,31
Pago: 4.838,31
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1067
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 36.547,01
Liquidado: 36.547,01
Pago: 36.547,01
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1068
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 13.462,77
Liquidado: 12.280,68
Pago: 12.280,68
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 981
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.523.598/0001-07
BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 987
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO AO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.250,00
Liquidado: 1.250,00
Pago: 1.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 977
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 983
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.306.488/0001-97
UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA EM POLIETILENO. |
Empenhado: 4.500,00
Liquidado: 4.500,00
Pago: 4.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 864
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL NO ENFRENTAMENT0 AO COVID-19. |
Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 845
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHJADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 5.746,00
Liquidado: 5.746,00
Pago: 5.746,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 979
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 915
- 18/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| valor empenhado em favor do credor acima referente a compra de máscaras hosp destinadas a secretaria de saúde. |
Empenhado: 4.546,50
Liquidado: 4.546,50
Pago: 4.546,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 960
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.364.822/0001-48
instituto desenvolvimento humano
| valor empenhado em favor do credor acima referente ao termo de colaboração conforme contrato em anexo com objetivo de executar no ambito do sistema de saúde pública do município em regime de mutua cooperaÇÃO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE. |
Empenhado: 59.930,00
Liquidado: 59.930,00
Pago: 59.930,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 859
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS S FARMACIA MUNICIPAL |
Empenhado: 752,00
Liquidado: 752,00
Pago: 752,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 859
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19. |
Empenhado: 250,00
Liquidado: 250,00
Pago: 250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 932
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS. |
Empenhado: 1.684,87
Liquidado: 1.684,87
Pago: 1.684,87
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 916
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS. |
Empenhado: 632,00
Liquidado: 632,00
Pago: 632,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 866
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 1.352,00
Liquidado: 1.352,00
Pago: 1.352,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 935
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 920
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 31 DE JULHO P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.639,05
Pago: 4.639,05
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 928
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE A PINTO M CENTRO DE BREJÃO PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO DE BREJÃO. |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 927
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM DE TOLDOS PARA A UTILIZAÇÃO SANITÁRIA POR MOTIVOS DA PANDEMIA COVID - 19 PELO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 916
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. |
Empenhado: 632,00
Liquidado: 632,00
Pago: 632,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 866
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.220.801/0001-48
DROGAFONTE LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.352,00
Liquidado: 1.352,00
Pago: 1.352,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 910
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PROFISSIONAIS EFETIVOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020. |
Empenhado: 32.338,07
Liquidado: 27.445,73
Pago: 27.445,73
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 907
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 4.994,96
Liquidado: 4.640,03
Pago: 4.640,03
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 908
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA EFETIVOS COVID
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020 |
Empenhado: 13.483,35
Liquidado: 8.692,70
Pago: 8.692,70
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 909
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.230.311/0001-63
FOLHA HOSPITAL ALICE FIGUEIRA INSS COVID - 19
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL ALICE FIGUEIRA PARA OS MESMOS QUE ESTÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 6.060,46
Liquidado: 5.628,07
Pago: 5.628,07
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 290
- 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.056.503/0001-99
NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA O COVID - 19. |
Empenhado: 2.965,00
Liquidado: 2.965,00
Pago: 2.965,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 882
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONHA, LENÇOL, JALECO BRANCO, LENÇOL VERDE, MANTA, TOALHA DE BANHO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 21.600,00
Liquidado: 21.600,00
Pago: 21.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 819
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.493,91
Pago: 1.493,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 816
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA. |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.228,67
Pago: 5.228,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 817
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS SANITARIAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA |
Empenhado: 3.125,00
Liquidado: 2.987,81
Pago: 2.987,81
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 736
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 737
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 280
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.444.867/0001-15
MARLOS DE M DANTAS CAMARA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO TOTEM DE ALCOOL EM GEL EM COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 825,00
Liquidado: 825,00
Pago: 825,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 235
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
15.597.751/0001-04
COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDA E REPRESENTAÇÕES
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CIBER CLEAN 70% 5L E CIBER CLENA 70% EM GEL 5L. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 250
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.956.869/0001-04
COM REP MACIEL CAVALCANTE LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA OS TRABALHADORES DE SUAS. |
Empenhado: 860,00
Liquidado: 860,00
Pago: 860,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 277
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.630.841/0001-94
POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA AO NOVO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 5.228,05
Liquidado: 5.228,05
Pago: 5.228,05
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 276
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.710.916/0001-14
EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DA CREDOR ACIMA REFERENTE A TERMÔMETRO CLINICO SEM CONTATO. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 780
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.710.916/0001-14
EDILANE CARVALHO ARAUJO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO DESTINADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 6.500,00
Liquidado: 6.500,00
Pago: 6.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 654
- 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A 18 (DEZOITO) EXAMES PARA DIAGNOSTICOS DA COVID-19 COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICOS DESSE VIRUS NO MUNICÍPIO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DE SUA TRANSMISSIBILIDADE. |
Empenhado: 1.602,00
Liquidado: 1.602,00
Pago: 1.602,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 679
- 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS NA PRAÇA VEREADOR JOSE AUGUSTO PINTO, NO CENTRO DE BREJÃO/PE PARA USO DE AÇÕES RELATIVAS AOS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS A POPULAÇÃO NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÕES NA LUTA COVID-19 NAS FILAS, NO PERÍODO DE 30 DIAS DE 07 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2020 |
Empenhado: 5.468,75
Liquidado: 5.223,20
Pago: 5.223,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 682
- 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.638.333/0001-00
KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCAÇÃO E DESMONTAGEM DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO EM BARREIRAS POR MOTIVOS DA PANDEMIA DO COVID - 19. |
Empenhado: 1.562,50
Liquidado: 1.492,34
Pago: 1.492,34
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 201
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.397.455/0001-31
NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MÁSCARAS DE TECIDO PARA COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 676
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CARRO DE SOM P/ UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2020 P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 6.500,00
Liquidado: 6.184,10
Pago: 6.184,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 229
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.236.193/0001-84
CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE EPIS PARA OS TRABALHADORES EM COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 355,00
Liquidado: 355,00
Pago: 355,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 219
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.489.353/0001-62
ITALO DIEGO ALVES LEITE
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FACE SHIELD. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 222
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.422.726/0001-73
LM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ÓCULOS HSD BRASIL STANDARD INC CA 19225. PARA COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 375,00
Liquidado: 375,00
Pago: 375,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 569
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.441.494/0001-97
MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
| VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA ANEXADA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 |
Empenhado: 8.400,00
Liquidado: 8.400,00
Pago: 8.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 615
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.266.030/0001-19
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE CHUVA DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. |
Empenhado: 714,64
Liquidado: 714,64
Pago: 714,64
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 199
- 26/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.773.984/0001-05
IRMAOS HALULI LTDA
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A BISNAGAS PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS PARA FUNCIONÁRIOS DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. |
Empenhado: 202,50
Liquidado: 202,50
Pago: 202,50
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 584
- 22/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.229.974/0001-26
RAFAEL CATÃO DE SOUZA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS DESTINADAS A ATENDIMENTOS NOS PSFS DO MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.200,00
Liquidado: 3.200,00
Pago: 3.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 567
- 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.717.524/0001-14
V E S SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME
| VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACE SHIED CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO EM NOTA EM ANEXO DESTINADOS AO COMBATE AO COVID - 19 |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 546
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO E COLETE EM BRIM PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA. |
Empenhado: 2.100,00
Liquidado: 2.100,00
Pago: 2.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 565
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.229.974/0001-26
RAFAEL CATÃO DE SOUZA
| VALOR EMPENHADO EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARAS FACIAIS DE USO ÚNICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 8.000,00
Liquidado: 8.000,00
Pago: 8.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 566
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.717.524/0001-14
V E S SERVICOS E COMERCIO LTDA.
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FACE SHIED CONFORME DESCRICAO E QUANTITAVIVO DE NOTA EM ANEXO DESTINADOS SO COMBATE DO COVID19 . NF 892 . |
Empenhado: 390,00
Liquidado: 390,00
Pago: 390,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 518
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
djair de barros valença ltda-epp
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERIO
DO DE 16 Á 30 DE ABRIL DE 2020 P/ DIVULGAÇÃO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 . NF º 1517.
|
Empenhado: 4.845,00
Liquidado: 4.845,00
Pago: 4.845,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 508
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, |
Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.634,66
Pago: 4.634,66
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 517
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Empenhado: 4.875,00
Liquidado: 4.634,66
Pago: 4.634,66
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 464
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07413118000190
medical care cirurgica e comercio
| valor empenhado em favor do credor acima referente a aquisição de macacão lekeland destinado ao hospital municipal para o combate ao covid 19 |
Empenhado: 4.250,00
Liquidado: 4.250,00
Pago: 4.250,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 464
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.413.118/0001-90
MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO LAKELAND DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA COMBATE AO COVID - 19. |
Empenhado: 4.250,00
Liquidado: 4.250,00
Pago: 4.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 417
- 07/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
30.551.026/0001-99
PAPELARIA COMPASSO EIRELI
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E COLETE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Empenhado: 1.050,00
Liquidado: 1.050,00
Pago: 1.050,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 391
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.230.571/0001-64
DJAIR DE BARROS VALENÇA LTDA
| VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÕES DE CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19. |
Empenhado: 9.750,00
Liquidado: 9.262,50
Pago: 9.262,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |