Nota de Empenho: 0517/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/02/2024R$ 180,00
2024000000605/03/2024R$ 60,00
2024000000805/03/2024R$ 180,00
2024000000510/03/2024R$ 105,00
2024000001019/03/2024R$ 270,00
2024000000225/03/2024R$ 180,00
2024000001202/04/2024R$ 120,00
2024000001316/04/2024R$ 90,00
2024000001416/04/2024R$ 210,00
2024000001529/04/2024R$ 165,00
2024000001130/04/2024R$ 160,00
2024000001806/05/2024R$ 60,00
2024000001707/05/2024R$ 60,00
2024000001613/05/2024R$ 60,00
  Total:R$ 1.900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202451721/03/20240000002R$ 180,00
202451722/04/20240000007R$ 105,00
202451722/04/20240000008R$ 60,00
202451722/04/20240000009R$ 270,00
202451722/04/20240000010R$ 120,00
202451722/04/20240000011R$ 180,00
202451721/05/20240000012R$ 90,00
202451721/05/20240000013R$ 210,00
202451721/05/20240000014R$ 60,00
202451721/05/20240000015R$ 165,00
202451721/05/20240000016R$ 160,00
   Total:R$ 1.600,00
Código de verificação: 478154