Nota de Empenho: 0525/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/02/2024R$ 150,00
2024000000505/03/2024R$ 300,00
2024000000910/03/2024R$ 300,00
2024000000219/03/2024R$ 300,00
2024000000825/03/2024R$ 300,00
2024000001402/04/2024R$ 265,00
2024000001116/04/2024R$ 415,00
2024000001216/04/2024R$ 300,00
2024000001029/04/2024R$ 300,00
2024000001330/04/2024R$ 300,00
2024000001506/05/2024R$ 105,00
2024000001707/05/2024R$ 150,00
2024000001613/05/2024R$ 300,00
2024000001820/05/2024R$ 300,00
2024000001927/05/2024R$ 215,00
  Total:R$ 4.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202452521/03/20240000001R$ 300,00
202452521/03/20240000002R$ 150,00
202452522/04/20240000006R$ 300,00
202452522/04/20240000007R$ 300,00
202452522/04/20240000008R$ 265,00
202452522/04/20240000009R$ 300,00
202452521/05/20240000011R$ 300,00
202452521/05/20240000012R$ 300,00
202452521/05/20240000013R$ 415,00
202452521/05/20240000014R$ 300,00
   Total:R$ 2.930,00
Código de verificação: 799177