Nota de Empenho: 0526/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/02/2024R$ 405,00
2024000000205/03/2024R$ 225,00
2024000000705/03/2024R$ 90,00
2024000000610/03/2024R$ 180,00
2024000000519/03/2024R$ 285,00
2024000000425/03/2024R$ 345,00
2024000001202/04/2024R$ 195,00
2024000001116/04/2024R$ 330,00
2024000001316/04/2024R$ 360,00
2024000000929/04/2024R$ 195,00
2024000001030/04/2024R$ 405,00
2024000001406/05/2024R$ 90,00
2024000001507/05/2024R$ 90,00
2024000001813/05/2024R$ 300,00
2024000001720/05/2024R$ 300,00
2024000001627/05/2024R$ 270,00
  Total:R$ 4.065,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202452622/04/20240000006R$ 90,00
202452622/04/20240000007R$ 285,00
202452622/04/20240000008R$ 195,00
202452622/04/20240000009R$ 345,00
202452621/05/20240000011R$ 195,00
202452621/05/20240000012R$ 330,00
202452621/05/20240000013R$ 360,00
202452621/05/20240000014R$ 90,00
202452621/05/20240000015R$ 405,00
   Total:R$ 2.295,00
Código de verificação: 152350