Nota de Empenho: 0382/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO " S?O JO?O NA FOLIA 2024", DO CARNAVAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
09/02/2024
R$ 190,50
Total:
R$ 190,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
382
09/02/2024
0000001
R$ 190,50
Total:
R$ 190,50
Código de verificação:
766085