Nota de Empenho: 0443/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS V?ICULOS, NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
16/02/2024
R$ 137,00
Total:
R$ 137,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
443
16/02/2024
0000002
R$ 137,00
Total:
R$ 137,00
Código de verificação:
716240