Nota de Empenho: 0408/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTC?OS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA ABERTURA DO ANO LETIVO, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 1.162,40
Total:
R$ 1.162,40
Código de verificação:
262481