Nota de Empenho: 0563/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA CONFEC??O DE LEN?OIS DE CAMA PARA O HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 1.420,80
Total:
R$ 1.420,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
563
26/02/2024
0000001
R$ 1.420,80
Total:
R$ 1.420,80
Código de verificação:
783115