Nota de Empenho: 0606/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA SAD EMAD (FISIOTERAPEUTA), PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/03/2024
R$ 3.289,00
Total:
R$ 3.289,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
606
02/03/2024
0000001
R$ 39,47
2024
606
15/05/2024
0000006
R$ 3.289,00
Total:
R$ 3.328,47
Código de verificação:
627550