Nota de Empenho: 0239/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DAS CESTAS DA SEMANA SANTA SOLID?RIA 2024, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
20/03/2024
R$ 6.264,00
Total:
R$ 6.264,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
239
11/04/2024
0000005
R$ 6.264,00
Total:
R$ 6.264,00
Código de verificação:
783824