Nota de Empenho: 0084/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA COM IDA AO RECIFE 11 01 A 15 01 RESOLVER QUESTOES SA SEC DE OBRAS CONFORME ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/01/2024
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
84
16/01/2024
0000001
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
303026