Nota de Empenho: 0235/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA P FERNANDO FERREIRA DA SILVA A RECIFE NO DIA 18 01 23 LEVANDO PACIENTES AOS HOSPITAIS IMIP, PROCAPE, GET VARGAS, M SENHORA DAS GRACAS MATRICULA DO SERVIDOR: 4443 EM VEICULO DE PLACA: SNP 6639.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
235
06/02/2024
0000001
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
579263