Nota de Empenho: 0059/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 16.182,20
Total:
R$ 16.182,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
59
12/03/2024
0000001
R$ 16.182,20
Total:
R$ 16.182,20
Código de verificação:
977101