Nota de Empenho: 0076/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NF 02, NO MES DE MARCO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/03/2024
R$ 1.374,75
Total:
R$ 1.374,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
76
27/03/2024
0000001
R$ 1.374,75
Total:
R$ 1.374,75
Código de verificação:
800606