Nota de Empenho: 0402/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA AO RECIFE PARA RESOLVER QUESTOES NA SEPLAG, QUESTOES DA PRESTACAO DE CONTA DO CONVENIO 116 22 NO DIA 08 032024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 130,00
Total:
R$ 130,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
402
07/03/2024
0000001
R$ 130,00
Total:
R$ 130,00
Código de verificação:
616299