Nota de Empenho: 0547/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR EVERTON T E SILVA MATRICULA 2203 REFERENTE A 02 DIARIA PARA QUESTOES DA SAUDE COM IDA A CARUARU E RECIFE NOS DIAS 15 E 19 DE MARCO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL ERICA MIRELE DOS SANTOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 102,00
Total:
R$ 102,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
547
20/03/2024
0000001
R$ 102,00
Total:
R$ 102,00
Código de verificação:
726516