Nota de Empenho: 0039/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/02/2024R$ 60,00
2024000000228/02/2024R$ 60,00
2024000000313/03/2024R$ 60,00
2024000000418/03/2024R$ 40,00
2024000000513/05/2024R$ 40,00
2024000000619/05/2024R$ 60,00
2024000000723/05/2024R$ 60,00
  Total:R$ 380,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243908/03/20240000001R$ 60,00
20243908/03/20240000002R$ 60,00
20243912/04/20240000003R$ 40,00
20243912/04/20240000004R$ 60,00
20243912/06/20240000005R$ 40,00
20243912/06/20240000006R$ 60,00
20243912/06/20240000007R$ 60,00
   Total:R$ 380,00
Código de verificação: 108206