Nota de Empenho: 0042/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 40,00
2024000000207/01/2024R$ 40,00
2024000000302/02/2024R$ 60,00
2024000000417/02/2024R$ 40,00
2024000000528/02/2024R$ 60,00
2024000000606/03/2024R$ 40,00
2024000000707/03/2024R$ 40,00
2024000000808/03/2024R$ 60,00
2024000000912/03/2024R$ 60,00
2024000001018/03/2024R$ 40,00
2024000001122/03/2024R$ 40,00
2024000001208/05/2024R$ 60,00
  Total:R$ 580,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244209/02/20240000001R$ 40,00
20244209/02/20240000002R$ 40,00
20244208/03/20240000003R$ 60,00
20244208/03/20240000004R$ 40,00
20244208/03/20240000005R$ 60,00
20244212/04/20240000006R$ 40,00
20244212/04/20240000007R$ 40,00
20244212/04/20240000008R$ 60,00
20244212/04/20240000009R$ 40,00
20244212/04/20240000010R$ 40,00
20244212/04/20240000011R$ 60,00
20244212/06/20240000012R$ 60,00
   Total:R$ 580,00
Código de verificação: 746525