Nota de Empenho: 0134/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000301/02/2024R$ 40,00
2024000000401/02/2024R$ 40,00
2024000000110/02/2024R$ 40,00
2024000000221/02/2024R$ 60,00
2024000000511/03/2024R$ 40,00
2024000000620/03/2024R$ 40,00
2024000000705/05/2024R$ 60,00
2024000000810/05/2024R$ 60,00
2024000000913/05/2024R$ 40,00
2024000001015/05/2024R$ 40,00
  Total:R$ 460,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413409/02/20240000001R$ 40,00
202413409/02/20240000002R$ 40,00
202413408/03/20240000003R$ 40,00
202413408/03/20240000004R$ 60,00
202413412/04/20240000005R$ 40,00
202413412/04/20240000006R$ 40,00
202413413/05/20240000007R$ 60,00
202413413/05/20240000008R$ 40,00
202413413/05/20240000009R$ 40,00
202413413/05/20240000010R$ 60,00
202413412/06/20240000011R$ 60,00
202413412/06/20240000012R$ 60,00
202413412/06/20240000013R$ 40,00
202413412/06/20240000014R$ 40,00
   Total:R$ 660,00
Código de verificação: 838606