Nota de Empenho: 0137/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000401/02/2024R$ 50,00
2024000000501/02/2024R$ 50,00
2024000000601/02/2024R$ 70,00
2024000000109/02/2024R$ 50,00
2024000000225/02/2024R$ 70,00
2024000000327/02/2024R$ 50,00
2024000000708/03/2024R$ 70,00
  Total:R$ 410,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413709/02/20240000001R$ 50,00
202413709/02/20240000002R$ 50,00
202413709/02/20240000003R$ 70,00
202413708/03/20240000004R$ 50,00
202413708/03/20240000005R$ 70,00
202413708/03/20240000006R$ 50,00
202413712/04/20240000007R$ 70,00
   Total:R$ 410,00
Código de verificação: 560556