Nota de Empenho: 0139/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000401/02/2024R$ 50,00
2024000000501/02/2024R$ 70,00
2024000000601/02/2024R$ 50,00
2024000000701/02/2024R$ 50,00
2024000000104/02/2024R$ 70,00
2024000000211/02/2024R$ 70,00
2024000000317/02/2024R$ 50,00
2024000000829/03/2024R$ 70,00
2024000000929/03/2024R$ 70,00
  Total:R$ 550,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413909/02/20240000001R$ 50,00
202413909/02/20240000002R$ 50,00
202413909/02/20240000003R$ 70,00
202413909/02/20240000004R$ 50,00
202413908/03/20240000005R$ 70,00
202413908/03/20240000006R$ 70,00
202413908/03/20240000007R$ 50,00
202413912/04/20240000008R$ 70,00
202413912/04/20240000009R$ 70,00
202413913/05/20240000010R$ 50,00
202413912/06/20240000011R$ 50,00
   Total:R$ 650,00
Código de verificação: 470840