Nota de Empenho: 0158/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA ESTE SERVIDOR DE CARGO: ENFERMEIRA, NO EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/02/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
158
08/03/2024
0000001
R$ 70,00
2024
158
13/05/2024
0000002
R$ 50,00
Total:
R$ 120,00
Código de verificação:
520900