Nota de Empenho: 1081/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 02,03,06 03 2024,SERRA TALHADA 01,04,09,15 03 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 262,50
Total:
R$ 262,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1081
21/03/2024
0000001
R$ 262,50
Total:
R$ 262,50
Código de verificação:
920581