Nota de Empenho: 0090/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO (ANTENA COMETA, CONECTOR DE LINHA, FITA ISOLANTE...), PARA ESTE PODER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0012416
22/02/2024
R$ 527,00
Total:
R$ 527,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
90
22/02/2024
0000001
R$ 520,68
2024
90
22/02/2024
0012417
R$ 6,32
Total:
R$ 527,00
Código de verificação:
334069