Nota de Empenho: 0104/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) REFLETORES NITROLUX, PARA ESTE PODER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0012566
15/03/2024
R$ 1.741,30
Total:
R$ 1.741,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
104
15/03/2024
0000001
R$ 1.741,30
Total:
R$ 1.741,30
Código de verificação:
555395