Nota de Empenho: 0017/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.342
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/01/2024
R$ 1.284,99
Total:
R$ 1.284,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
17
10/01/2024
0000001
R$ 1.284,99
Total:
R$ 1.284,99
Código de verificação:
511285