Nota de Empenho: 0026/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5294
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/01/2024
R$ 8.440,00
Total:
R$ 8.440,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
26
12/01/2024
0000001
R$ 8.440,00
Total:
R$ 8.440,00
Código de verificação:
400111