Nota de Empenho: 0032/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA NOTA FISCAL Nº3.572
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 170,17
Total:
R$ 170,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
32
16/01/2024
0000001
R$ 170,17
Total:
R$ 170,17
Código de verificação:
140117