Nota de Empenho: 0059/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0110, NO MES DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 1.410,50
Total:
R$ 1.410,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
59
28/02/2024
0000001
R$ 1.410,50
Total:
R$ 1.410,50
Código de verificação:
369262