Nota de Empenho: 0071/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0579, N°581, NO MES DE FEVERIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 4.501,39
Total:
R$ 4.501,39
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
71
07/02/2024
0000001
R$ 4.501,39
Total:
R$ 4.501,39
Código de verificação:
269892