Nota de Empenho: 0071/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) PLACA NXU4802 E PGE 4365 PGJ 9044 CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.912
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 8.097,74
Total:
R$ 8.097,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
71
02/02/2024
0000001
R$ 8.097,74
Total:
R$ 8.097,74
Código de verificação:
454332