Nota de Empenho: 0079/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 237
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 1.277,05
Total:
R$ 1.277,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
79
06/02/2024
0000001
R$ 1.277,05
Total:
R$ 1.277,05
Código de verificação:
188883