Nota de Empenho: 0118/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°613, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°05 2023 E CONTRATO N° 01 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 4.094,04
Total:
R$ 4.094,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
118
02/04/2024
0000001
R$ 4.094,04
Total:
R$ 4.094,04
Código de verificação:
796926