Nota de Empenho: 0090/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E DIDATICO PEDAGOGICO PROCESSO 009 23 CONTRATO 029 23 NOTA FISCAL Nº 24.262
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 1.443,35
Total:
R$ 1.443,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
90
20/02/2024
0000001
R$ 1.443,35
Total:
R$ 1.443,35
Código de verificação:
593122