Nota de Empenho: 0105/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PROCESSO 007 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL 5.327 EXERCICIO 2023 PAGO EM 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/02/2024
R$ 15.003,00
Total:
R$ 15.003,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
105
21/02/2024
0000001
R$ 15.003,00
Total:
R$ 15.003,00
Código de verificação:
919122