Nota de Empenho: 0109/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA NOTA FISCAL Nº295
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 4.250,00
Total:
R$ 4.250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
109
28/02/2024
0000001
R$ 4.250,00
Total:
R$ 4.250,00
Código de verificação:
977123