Nota de Empenho: 0110/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0599 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/02/2024
R$ 2.239,68
Total:
R$ 2.239,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
110
28/02/2024
0000001
R$ 2.239,68
Total:
R$ 2.239,68
Código de verificação:
877401