Nota de Empenho: 0154/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00119 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 1.573,00
Total:
R$ 1.573,00
Código de verificação:
153180