Nota de Empenho: 0161/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 0010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 244
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 6.719,60
Total:
R$ 6.719,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
161
09/02/2024
0000001
R$ 6.719,60
Total:
R$ 6.719,60
Código de verificação:
873700