Nota de Empenho: 0177/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PONSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°013.623, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 181,94
Total:
R$ 181,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
177
07/03/2024
0000001
R$ 181,94
Total:
R$ 181,94
Código de verificação:
637196