Nota de Empenho: 0179/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA, FMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISACAL N°01.304, NO MES DE FEVEREIRO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 2.065,00
Total:
R$ 2.065,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
179
13/03/2024
0000001
R$ 2.065,00
Total:
R$ 2.065,00
Código de verificação:
396756