Nota de Empenho: 0190/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA PREFEITUTA CONFORME PROCESSO 010 22 CONTRATO 0012 22 NOTA FISCAL Nº 620
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 10.354,00
Total:
R$ 10.354,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
190
21/02/2024
0000001
R$ 10.354,00
Total:
R$ 10.354,00
Código de verificação:
262497